Comune di Sasso Marconi
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| Struttura Proponente | Data Stipula | Importo del Contratto | Oggetto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Acquisti e Gare | 0.00 € | PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. | 12/02/2018 | |
| Segreteria Generale | 0.00 € | Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esterni per l'affidamento di servizi legali ed incarichi di patrocinio legale - nuova pubblicazione - determina n.249/2018 | 22/08/2018 | |
| Segreteria Generale | 0.00 € | Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di avvocati esterni per affidamento di servizi legali ed incarichi di patrocinio legale - determina n.183/2018 | 28/06/2018 | |
| Segreteria Generale | 0.00 € | RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 04/02/2019 | |
| Ufficio acquisti e gare | 12.00 € | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 | 18/07/2017 | |
| U.O BILANCIO | 12.00 € | MODIFICA FUNZIONALITA’ BPIOL PER CONSENTIRE ALLA TESORERIA L’ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG ZD0241B80B | 25/06/2018 | |
| UIfficio Acquisti e Gare | 12.20 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG ZEB20C18EA | 20/11/2017 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 12.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI HOSTING DNS DINAMICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – CIG Z8926AC338 | 29/01/2019 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 14.80 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESP PROTEZIONE CIVILE E ACQUISTO TABLET PER MONITORAGGIO MEZZI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35261477D | 05/12/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 38.06 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E GARE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA323FAE12 | 22/06/2018 | |
| area tecnica | 48.80 € | FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. | 05/03/2019 | |
| AREA TECNICA | 48.80 € | FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. | 17/06/2019 | |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 08/05/2017 | 85.00 € | Radio days 2017 fornitura calamaio per premio | 12/05/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 97.60 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 NOLEGGIO ESTINTORI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1B2067096 | 21/10/2017 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 07/05/2019 | 99.00 € | Canone annuale account sito Infosasso | 08/05/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 99.00 € | FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16 | 13/03/2019 | |
| Servizi educativi e scolastici | 03/05/2018 | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 21/03/2018 | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | 24/12/2018 |
| Area di staff | 107.76 € | Rinnovo servizi di Hosting e db mysql per i domini auladieducazionealimentaresassomarconi.it e sasso-marconi.it | 16/06/2017 | |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 08/05/2017 | 110.00 € | Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero per premiati | 12/05/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 145.63 € | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA | 25/07/2017 | |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 146.40 € | Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it | 01/02/2018 | |
| AREA TECNICA | 146.40 € | DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA | 22/05/2019 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 08/02/2019 | 146.40 € | Canone annuale dominio InfoSasso e casella posta elettronica | 08/02/2019 |
| Servizi educativi e scolastici | 21/10/2017 | 148.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | 23/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 149.63 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4A1F2C2DC | 03/07/2017 | |
| area tecnica | 150.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE” | 24/04/2019 | |
| Ufficio Bilancio | 158.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 | |
| Area Tecnica | 183.00 € | ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA | 27/12/2018 | |
| Servizio Segreteria Affari Generali | 24/05/2017 | 184.22 € | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO | 24/05/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 192.94 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF627414AA | 04/03/2019 | |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 198.33 € | Fornitura di attrezzatura didattico sportivo per manifestazione W la Motoria | 22/05/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 199.10 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – ACQUISTO N. 2 SIM PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z1120C19F7 | 20/11/2017 | |
| U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 200.00 € | Evento MuovERsì presso Borgo di Colle Ameno buffet per gli ospiti | 13/06/2018 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 200.00 € | Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 | 15/04/2019 | |
| area tecnica | 204.91 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13/03/2018 | |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 24/03/2017 | 207.40 € | Acquisizione titolarità dominio infosasso.it canone annuale | 27/03/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 215.10 € | Abbonamento al quotidiano il Resto del Carlino per la Biblioteca Comunale | 26/09/2017 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 215.10 € | abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale | 13/04/2018 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 215.10 € | Abbonamento a quotidiano per la biblioteca comunale | 29/01/2019 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 226.92 € | Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa. | 06/03/2019 | |
| Servizi Educativi Scolastici e Sociali | 21/10/2017 | 230.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | 23/10/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 08/05/2017 | 236.93 € | Radio days 2017 fornitura cornici per pergamene premiati | 12/05/2017 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 249.00 € | fornitura targhe per intitolazione sale comunali | 13/02/2019 | |
| area tecnica | 250.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 04/02/2019 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 252.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B23AE1C1 | 23/05/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 257.68 € | ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2 | 02/10/2018 | |
| Ufficio Acquisti e gare | 267.11 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z162277CAF | 26/02/2018 | |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 268.40 € | noleggio bagni chimici per sagra del marrone biondo | 04/10/2017 | |
| Ufficio Bilancio | 275.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/03/2019 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2019
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