Amministrazione Trasparente

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Struttura Proponente	Importo	Oggetto	CIG	Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare	0.00 €	PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO.	Z8D2180159	12/02/2018
Segreteria Generale	0.00 €	Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esterni per l'affidamento di servizi legali ed incarichi di patrocinio legale - nuova pubblicazione - determina n.249/2018		22/08/2018
Segreteria Generale	0.00 €	Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di avvocati esterni per affidamento di servizi legali ed incarichi di patrocinio legale - determina n.183/2018		28/06/2018
Segreteria Generale	0.00 €	RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		04/02/2019
Ufficio acquisti e gare	12.00 €	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4	Z201F1D9F4	18/07/2017
U.O BILANCIO	12.00 €	MODIFICA FUNZIONALITA’ BPIOL PER CONSENTIRE ALLA TESORERIA L’ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG ZD0241B80B	ZD0241B80B	25/06/2018
UIfficio Acquisti e Gare	12.20 €	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG ZEB20C18EA	ZEB20C18EA	20/11/2017
Ufficio Acquisti e Gare	12.50 €	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI HOSTING DNS DINAMICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – CIG Z8926AC338	Z8926AC338	29/01/2019
Ufficio Acquisti e Gare	14.80 €	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESP PROTEZIONE CIVILE E ACQUISTO TABLET PER MONITORAGGIO MEZZI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35261477D	Z35261477D	05/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare	38.06 €	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E GARE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA323FAE12	ZA323FAE12	22/06/2018
area tecnica	48.80 €	FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S.	Z5626D8523	05/03/2019
AREA TECNICA	48.80 €	FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S.	Z5626D8523	17/06/2019
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani	85.00 €	Radio days 2017 fornitura calamaio per premio	Z761E7C5FD	12/05/2017
Ufficio Acquisti e Gare	97.60 €	MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 NOLEGGIO ESTINTORI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1B2067096	Z1B2067096	21/10/2017
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	99.00 €	Canone annuale account sito Infosasso	ZE1283A779	08/05/2019
Ufficio Acquisti e Gare	99.00 €	FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16	Z7D277AC16	13/03/2019
Servizi educativi e scolastici	100.00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018.	Z6D22BD765	24/12/2018
Servizi educativi e scolastici	100.00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018.	Z75234C124	24/12/2018
Area di staff	107.76 €	Rinnovo servizi di Hosting e db mysql per i domini auladieducazionealimentaresassomarconi.it e sasso-marconi.it	ZEA1E0B7DB	16/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani	110.00 €	Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero per premiati	ZE71E7C512	12/05/2017
Ufficio Acquisti e Gare	145.63 €	ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA	Z951F75720	25/07/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	146.40 €	Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it	Z0E21ED59C	01/02/2018
AREA TECNICA	146.40 €	DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA	Z33280DDDB	22/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	146.40 €	Canone annuale dominio InfoSasso e casella posta elettronica	Z8E26F70BD	08/02/2019
Servizi educativi e scolastici	148.80 €	AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018.	ZA6205D4E6	23/10/2017
Ufficio Acquisti e Gare	149.63 €	RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4A1F2C2DC	Z4A1F2C2DC	03/07/2017
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	150.00 €	Fornitura libri per progetto NPL	ZDB298F23E	30/08/2019
area tecnica	150.00 €	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE”		24/04/2019
Ufficio Bilancio	158.00 €	ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO	Z8F26E4015	27/03/2019
Area Tecnica	183.00 €	ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA	Z77256F449	27/12/2018
Servizio Segreteria Affari Generali	184.22 €	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	ZE91EBE789	24/05/2017
Ufficio Acquisti e Gare	192.94 €	RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF627414AA	ZF627414AA	04/03/2019
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani	198.33 €	Fornitura di attrezzatura didattico sportivo per manifestazione W la Motoria	Z812394277	22/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare	199.10 €	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – ACQUISTO N. 2 SIM PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z1120C19F7	Z1120C19F7	20/11/2017
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani	200.00 €	Evento MuovERsì presso Borgo di Colle Ameno buffet per gli ospiti	ZA423F5A05	13/06/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	200.00 €	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI		30/08/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	200.00 €	Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019	Z1527B9491	15/04/2019
area tecnica	204.91 €	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD321B44F2	13/03/2018
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani	207.40 €	Acquisizione titolarità dominio infosasso.it canone annuale	Z021DB868F	27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani	215.10 €	Abbonamento al quotidiano il Resto del Carlino per la Biblioteca Comunale	ZE91FECD2B	26/09/2017
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	215.10 €	Abbonamento a quotidiano per la biblioteca comunale	Z1726C4E04	29/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	215.10 €	abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale	Z36231A2BA	13/04/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	226.92 €	Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa.	Z36275DBD1	06/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	229.50 €	Abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale	ZE129CC36D	23/09/2019
Servizi Educativi Scolastici e Sociali	230.59 €	AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018.	Z89205D1FC	23/10/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani	236.93 €	Radio days 2017 fornitura cornici per pergamene premiati	Z581E7C5BF	12/05/2017
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani	249.00 €	fornitura targhe per intitolazione sale comunali	ZE72715687	13/02/2019
Comune di Sasso Marconi	250.00 €	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS PER PROMUOVERE L'EVENTO TARTUFESTA 2019 - REALIZZAZIONE GRAFICA	ZC229F0C41	30/09/2019
area tecnica	250.00 €	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD321B44F2	04/02/2019
Ufficio Acquisti e Gare	252.00 €	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B23AE1C1	Z0B23AE1C1	23/05/2018

Ultimo aggiornamento: 30/09/2019

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