Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Acquisti e Gare | 0.00 € | PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. | Z8D2180159 | 12/02/2018 |
| Segreteria Generale | 0.00 € | RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 0000000000 | 04/02/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 0.00 € | AVVISO N. 2 SPAZI D'ARTE VILLA DAVIA RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI D'ARTE A VILLA DAVIA | 0000000000 | 05/05/2020 |
| U.O BILANCIO | 12.00 € | MODIFICA FUNZIONALITA’ BPIOL PER CONSENTIRE ALLA TESORERIA L’ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG ZD0241B80B | ZD0241B80B | 25/06/2018 |
| Ufficio acquisti e gare | 12.00 € | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 | Z201F1D9F4 | 18/07/2017 |
| UIfficio Acquisti e Gare | 12.20 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG ZEB20C18EA | ZEB20C18EA | 20/11/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 12.50 € | RINNOVO ABBONAMENTO 2021 HOST PER TELECAMERE DNS | Z553103633 | 22/03/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 12.50 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | ZF72C809CA | 24/03/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 12.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI HOSTING DNS DINAMICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – CIG Z8926AC338 | Z8926AC338 | 29/01/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 14.80 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESP PROTEZIONE CIVILE E ACQUISTO TABLET PER MONITORAGGIO MEZZI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35261477D | Z35261477D | 05/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 24.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) – SERVIZIO DI PRESTAZIONE DENAT PER LE SIM DATI (PROFILO “M2M”) - CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 30/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 26.63 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLERIA MILLEIDEE PER LA FORNITURA DI CARPETTE PER IL CONVEGNO GIANNI RODARI PREVISTO PER LA GIORNATA DI SABATO 10 OTTOBRE - CIG ZF12D6A4A9 | ZF12D6A4A9 | 22/09/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 34.65 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) - FORNITURA DI N. 3 (UNO) TERMINALE DI CATEGORIA TOP;- CIG DERIVATO 775321181D | 775321181 | 27/05/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 38.06 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E GARE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA323FAE12 | ZA323FAE12 | 22/06/2018 |
| AREA TECNICA | 40.00 € | FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. | Z5626D8523 | 17/06/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 65.00 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | ZB32C80A17 | 24/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 80.00 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z542C809FA | 24/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 80.94 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP NEI CONFRONTI DELLA Virtual Logic S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 1 (UNA) WEBCAM DA INSTALLARE PRESSO LO spazio dedicato all’ascolto protetto - CIG ZE52C31618 | ZE52C31618 | 24/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 81.97 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2019-2020 E L'AVVIO DELL'ANNO 2020-2021 | Z1F2C38572 | 19/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 81.97 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 E L'AVVIO DELL'ANNO 2019-2020 CIG Z4D28C8E64 | Z4D28C8E64 | 29/01/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 85.00 € | Radio days 2017 fornitura calamaio per premio | Z761E7C5FD | 12/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 87.59 € | RICHIESTA CARTOGRAFIA PER SOTTOSERVIZI ED INFRASTRUTTURE TELECOM NEL TERRITORIO DI RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA NUGARETO E VIA SESTO | Z3530C7C67 | 02/03/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 96.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | Z2227B9B03 | 29/01/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 97.60 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 NOLEGGIO ESTINTORI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1B2067096 | Z1B2067096 | 21/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 98.82 € | AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA PERMANENTE PER ESTERNO DA APPORRE PRESSO CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI A SEGUITO DI INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014-2020 | ZDA2BA316C | 24/01/2020 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 99.00 € | Canone annuale account sito Infosasso | ZE1283A779 | 08/05/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 99.00 € | CANONE ANNUALE SITO UFFICIO TURISTICO | ZB73151065 | 20/04/2021 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 99.00 € | FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16 | Z7D277AC16 | 13/03/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 99.00 € | Canone annuale account ufficio turistico infosasso | ZD22CD5792 | 06/05/2020 |
| Servizi educativi e scolastici | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z6D22BD765 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 E L'AVVIO DELL'ANNO 2021-2022 | Z3C31B0244 | 17/05/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 100.00 € | iNTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A VALLE DELLA EX S.S. PORRETTANA - SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TRATTO VIA MONGARDINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA | Z2B2C6A3D7 | 18/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 100.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019 30° EDIZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE" LOCALE BOLOGNA - CIG Z712A67E06 | Z712A67E06 | 20/01/2020 |
| Servizi educativi e scolastici | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z75234C124 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 100.00 € | CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DEI GIUDICI DI GARA E CRONOMETRO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2019/2020 | 0000000000 | 04/03/2020 |
| Area di staff | 107.76 € | Rinnovo servizi di Hosting e db mysql per i domini auladieducazionealimentaresassomarconi.it e sasso-marconi.it | ZEA1E0B7DB | 16/06/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 110.00 € | Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero per premiati | ZE71E7C512 | 12/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 113.20 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI – CIG. Z16318031A | Z16318031A | 27/01/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 115.38 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | ZF82BBF3B3 | 21/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 120.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SIGE DI BERTINI ALESSANDRO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI n. 1 (UNA) PIANTANA PORTA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE – CIG Z122D32823 | Z122D32823 | 04/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 120.00 € | DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA | Z33280DDDB | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 122.95 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESE FORNITRICI PER ACQUISTI URGENTI DI CANCELLERIA, CAVETTERIA E ALTRI BENI DI IMPORTO NON RILEVANTE PER IL FABBISOGNO IMMEDIATO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA | Z963173854 | 13/01/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 127.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. AVENTE IN GESTIONE LA COMUNALE DI SASSO MARCONI PER LA FORNITURA URGENTE DI n. 5 flaconi 1.000ml di gel igienizzante – CIG ZB92C7DBAA | ZB92C7DBAA | 19/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 130.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI | Z992DA14EF | 19/01/2021 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 130.40 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – FORNITURA DI APPARATI DI TELEFONIA, SIM M2M DENATTATE EMODEM LTE CIG Z192904D00 | Z192904D00 | 02/07/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 134.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' maggioli spa PER LA FORNITURA DI n. 1 confezione da dieci flaconi dispenser da 500ml di liquido igienizzante per mani – CIG ZC42C77A9F | ZC42C77A9F | 17/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 137.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ROBERTO FAGGIONATO PER LA FORNITURA DI n. 20 (venti) bandiere da esterno | Z5C3138A27 | 02/04/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 138.81 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP NEI CONFRONTI DELLA INTERSYSTEM S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 1 (UNA) WEBCAM DA INSTALLARE PRESSO LO spazio dedicato all’ascolto protetto - CIG Z002C6A5FA | Z002C6A5FA | 18/05/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 145.63 € | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA | Z951F75720 | 25/07/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 146.40 € | Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it | Z0E21ED59C | 01/02/2018 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2022
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