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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 31/01/2017 2,529.79 € Affidamento servizio di catalogazione informatizzata periodo febbraio 2017 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 17/02/2017 525.00 € Progetto più leggi +6 affidamento laboratori di promozione della lettura per classi del plesso scolastico di Villa Marini I.C. Sasso Marconi a.s. 2016 2017 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 27/02/2017 2,846.02 € Servizio di catalogazione informatizzata periodo marzo 2017 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 13/03/2017 800.00 € Manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o istituzionali acquisto generi per punto ristoro 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 24/03/2017 207.40 € Acquisizione titolarità dominio infosasso.it canone annuale 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 27/03/2017 2,424.38 € Servizio di catalogazione informatizzata aprile 2017 27/03/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 27/03/2017 854.00 € Applicazione via degli dei affidamento fornitura servizio 27/03/2017
AREA DI STAFF 6,380.00 € FORNITURA DI BUONI PASTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2. QUARTO ORDINATIVO. 04/04/2017
AREA DI STAFF 817.40 € ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES. IMPEGNO DI SPESA. 04/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 05/04/2017 4,831.20 € Stampa nuova cartoguida via degli dei affidamento impegno di spesa 05/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani 12/04/2017 1,560.00 € Affidamento servizio di cartografia per la realizzazione nuova carto guida via degli dei impegno di spesa 12/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 20/04/2017 3,135.00 € Incarico all'associazione ca' rossa per la realizzazione dello spettacolo solo tu resisti l'Italia liberata e le sue canzoni inserito nelle attività celebrative dell'anniversario della liberazione 2017 21/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 20/04/2017 303.78 € Adesione al sistema ISBN per codificazione cartina e guida via degli dei 21/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 13/04/2017 300.00 € Conferenza lezione il Genocidio Armeno una lezione di sopravvivenza 21/04/2017
POLIZIA MUNICIPALE 13/04/2017 1,195.60 € IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TARGA SYSTEM 26/04/2017
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 12/04/2017 400.00 € ACQUISTO CATARIFRANGENTI RIGIDI CON CORDONCINI COLORATI PER PEDONI 26/04/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 03/05/2017 3,000.00 € Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni apertura chiusura impianti e pulizia centro sportivo ca' de testi maggio settembre 2017 04/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 03/05/2017 4,743.36 € Catalogazione informatizzata periodo maggio dicembre 2017 04/05/2017
AREA TECNICA 819.67 € SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC - IMPEGNO DI SPESA 05/05/2017
AREA TECNICA 49,106.37 € AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI EX ART.36, CO.2 LETT.B) DEL DLGS N.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER RILIEVI, CONTABILITA’ DI CANTIERE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DELL’OPERA POLO SCOLASTICO. 05/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 4,600.00 € Incarico prestazione occasionale per la fornitura di supporto tecnico artistico attività culturali 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 85.00 € Radio days 2017 fornitura calamaio per premio 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 236.93 € Radio days 2017 fornitura cornici per pergamene premiati 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 1,586.00 € Radio days 2017 fornitura catering per aperitivo premio marconi ed evento presso villa griffone 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 110.00 € Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero per premiati 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 660.00 € Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero e di ristorazione per premiati e ospiti 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 04/05/2017 290.55 € Manifestazione w la motoria fornitura materiale didattico 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 487.00 € acquisto cornici su misura per quadri - impegno di spesa 17/05/2017
AREA DI STAFF 10/04/2017 817.20 € ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 05/05/2017 4,500.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MYO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP. 17/05/2017
AREA DI STAFF 05/05/2017 5,700.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ITALCHIM PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 07/04/2017 6,635.20 € CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 - QUARTO ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA 17/05/2017
area di staff 02/05/2017 2,659.60 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 1,903.20 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 2,928.00 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
bilancio 5,700.00 € MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 133 IN DATA 5/5/2017 18/05/2017
Servizio Segreteria Affari Generali 24/05/2017 184.22 € IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 24/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 16/03/2017 800.00 € Servizio di assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 - 2017 29/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 16/03/2017 300.00 € Servizio di ambulanza per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 2017 29/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 5,000.00 € Progetto EDS Bassa Soglia Giovani in Valle anno 2017 ambito territoriale Casalecchio di Reno Sasso Marconi 05/06/2017
AREA DI STAFF 2,656.55 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI SOCIETà EMISFERA SISTEMI SRLPER AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. RIFERIMANTO DET 131/2017 07/06/2017
AREA DI STAFF 3,505.67 € AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETà EMISFERA SRLPER UN LINK RADIO 5GHZ MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 07/06/2017
U.O. viabilità 990.00 € FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI, INERTI, CONGLOMERATI CEMENTIZI E NOLI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E NOLI ALLA DITTA SAPABA SPA 14/06/2017
AREA TECNICA 409.83 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 14/06/2017
AREA TECNICA 1,065.57 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA 14/06/2017
AREA TECNICA 97,240.85 € RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N.85/2016 DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA TAGLIOLI GI 14/06/2017
AREA TECNICA 2,603.50 € MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' MUNICIPIO E FARMACIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI 14/06/2017
AREA TECNICA 819.72 € VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CENTRALI TERMICHE - ELEVATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA 14/06/2017
Unità operativa manutenzione 4,918.03 € servizio manutenzione automezzi 14/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 14/06/2017 1,291.04 € Fornitura e montaggio striscione pubblicitario per spettacoli estivi 2017 14/06/2017
Ultimo aggiornamento: 22/11/2017
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