Logo ente Comune di Sasso Marconi

Comune di Sasso Marconi


Esporta i dati scegliendo il formato



Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare 1,345.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI PER L’ATTIVAZIONE VOIP DEL CENTRALINO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI - CIG Z9328C4809 11/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 366.00 € Fornitura servizio adeguamento striscione con montaggio e smontaggio Piazza sotto le stelle 11/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e Per i Giovani 06/06/2019 6,500.00 € Gestione Cinema Teatro Comunale e Sale Pubbliche Borgo di Colle Ameno - Proroga Convenzione 10/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,440.00 € AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL “SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE” ALLA SOCIETA’ ITALIANA ASSESSMENT S.R.L. - CIG Z6F28B61BA 08/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 63,000.00 € ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E PIEGHI DI LIBRI NON RICOMPRENSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER – CIG 7931773225 08/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 498.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z72288FACD 03/06/2019
AREA TECNICA   AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare capoluogo a seguito delle indagini eseguite. 30/05/2019
AREA TECNICA 9,428.16 € SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 3,990.00 € GUARD RAIL INCIDENTATO IN VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA VIZZANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUBELA SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 146.40 € DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 32,300.00 € INTERVENTI REGIMAZIONE RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCE 22/05/2019
AREA TECNICA 6,000.00 € CONNESSIONE INTERNET IN BANDA ULTRA LARGA (BUL) – LAVORI DI COLLEGAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A LEPIDA SCPA 22/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 15/05/2019 4,888.89 € Fornitura di palco portatile modulare da destinare ad iniziative e progetti centro giovanile Casa Papinsky. Impegno di spesa e ordine diretto tramite MEPA. 16/05/2019
Ufficio Acquisti e Gare 44,639.61 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA (LOTTO 2) CIG DERIVATO 7904082ECB 15/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 715.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Premma e dàp l'amaur l'ariva par tott" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Al Cardinel" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Mo chi ta' mandè in pensian?" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 825.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Un mèg in paradis" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 550.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Brazadela (Al cafà dla Gilda)" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 700.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Gaitan e Gaitanein" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 605.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo Un marè busader 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 08/05/2019 517.55 € Affidamento intervento di riparazione lavapavimenti in dotazione a palestre coperte c/o il Centro Sportivo Cà de Testi. Impegno di spesa. 08/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 07/05/2019 660.00 € applicazione via degli dei affidamento fornitura servizio 08/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 07/05/2019 99.00 € Canone annuale account sito Infosasso 08/05/2019
Ufficio Acquisti e GAre 2,950.00 € ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’ ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO BIENNALE - CIG Z2A280417F 08/05/2019
Area Tecnica 06/06/2019 17,210.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 02/05/2019
Area Tecnica 18,654.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG 78348502C1 02/05/2019
Area Tecnica 4,999.00 € SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2019 - CIG Z0227FF01F 02/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 29/04/2019 4,000.00 € Incarico prestazione per la fornitura di supporto tecnico artistico Attività Culturale 29/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 24/04/2019 3,001.20 € Ordine diretto tramite MEPA per servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il Centro Sportivo Cà de Testi, periodo maggio/settembre 2019. Impegno di spesa 24/04/2019
AREA TECNICA 10,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI 24/04/2019
area tecnica 2,000.00 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2019 24/04/2019
area tecnica 150.00 € INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE” 24/04/2019
area tecnica 67,387.25 € mANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), E 37, COMMA 1, 24/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 16/04/2019 2,305.80 € Affidamento fornitura di attrezzature per la sala prove di musica del Centro Giovanile di Sasso Marconi "Casa Papinsky". Impegno di spesa. 18/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani   Determina a contrarre e avvio procedura con Servizio Associato Gare dell'appalto per l'affidamento del servizio e della gestione dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi 18/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,077.13 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z9827EB3A9 17/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,600.00 € Progetto Giovani in Valle 2019 - affidamento 17/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 950.00 € Rimborsi piccole spese Radio Days 2019 Economo Comunale 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 325.00 € Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 860.00 € Servizio alberghiero e ristorazione per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 890.60 € Fornitura servizio di catering per radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,215.50 € Servizio di trasporto ospiti Radio Days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 200.00 € Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Bilancio 5,090.84 € ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA' INTEGRAA SAS SERVIZI POSTALI INTEGRATI NETWORK DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2019 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA CIG ZE227F3C48 12/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 814.88 € Attribuzione diritti di vendita cartoguida Via degli Dei al cartografo Enrico Raoul Neri relativi al periodo settembre-dicembre 2018. Impegno di spesa 10/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 956.00 € Marconi Radio Days 2019 aumento impegno di spesa per ospitalità e ristorazione 10/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,100.00 € Radio Days 2019 incarico per gestione comunicazione e promozione partecipazione Michelangelo Pistoletto 09/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 2,736.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A GIUGNO 2019 – CIG Z2B27BAB2A 01/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 11,600.00 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DENOMINATA BUONI PASTO 8 LOTTO 7 DURATACONVENZIONE FINO AL 21.12.2019 RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9327B4D9E 01/04/2019
Ultimo aggiornamento: 12/06/2019
Documenti trovati: 547