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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1.477,50 € Impegno di spesa per Servizio di ristorazione a favore di Camst in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 12/11/2018
Ufficio Acquisti e Gare 355,07 € IMPEGNO PER DUPLICATO CHIAVI DEL VEICOLO IN NOLEGGIO YARIS TARGATO EW131KT – CONVENZIONE INTERCENT-ER AUTOMEZZI 3 – NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTI CIG Z202588270 07/11/2018
Ufficio Acquisti e Gare 29/10/2018 30.200,00 € IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INSTALLAZIONE CENTRALINO NOLEGGIO CENTRALINO IP CON TECNOLOGIA ASTERISK COMPRENSIVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 5 ANNI – CIG 75621779DE 06/11/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani   Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi presso il centro giovanile di Sasso Marconi e nell'ambito dell'educativa di strada sul territorio comunale rivolta ai giovani dai 12 ai 21 anni 06/11/2018
Area Tecnica   TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 06/11/2018
Polizia Municipale 822,80 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTELLI “CONTROLLO DEL VICINATO” ALLA DITTA GUBELA IMPEGNO CIG Z57258C730 03/11/2018
Area Tecnica 500,00 € IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO 26/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 25/10/2018 5.200,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON PANNELLI COLONNE E STRUTTURE SU MISURA IN OCCASIONE DELLA MANFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA ETA BETA – CIG Z1F25736C5 25/10/2018
area tecnica 58.980,00 € DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU mepa 25/10/2018
AREA TECNICA 5.000,00 € SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALLA DITTA GUBELA SPA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. DI CONSIP 18/10/2018
AREA TECNICA 21.777,00 € MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MENSA VILLA MARINI: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILE EMILIANA SRL 18/10/2018
AREA TECNICA 7.320,00 € CONNESSIONE INTERNET IN BANDA ULTRA LARGA (BUL) – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO A LEPIDA SPA 18/10/2018
AREA TECNICA 45.750,00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA BORGONUOVO. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA ALLA DITTA BETA PIU' SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI 18/10/2018
Ufficio Acquisti e gare 25/10/2018 5.324,40 € R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E SERVIZIO DI MOVIERI PER SORVEGLIANZA ACCESSI NELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 – CIG Z292556E9B 17/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 23/10/2018 2.834,17 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAND E ARREDI PER LA MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA DITTA PUBBLIFEST SCARL – CIG ZDD25585A1 17/10/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4.630,50 € Progetti di promozione della lettura rivolti a bambini e adolescenti periodo 2018/2019 17/10/2018
AREA TECNICA 2.580,00 € FORNITURA DI POMPA AD IMMERSIONE PER IL CENTRO SPORTIVO CA DE' TESTI 16/10/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1.320,00 € Progetto di promozione della lettura strane storie in biblioteca azione una montagna di libri scuola secondaria 1°laboratorio "Filo di poesia" 16/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 11/10/2018 2.320,00 € AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. COSEPURI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 IMPEGNO DI SPESA CIG ZB92547B0B 15/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 16/10/2018 430,00 € MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1F253B1B8 12/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 9.480,05 € TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO E RELATIVO PROGETTO PER LA MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA DITTA M.R.G. DI ALEX MALAGUTI & C. SAS. - CIG ZD2252A9 09/10/2018
area tecnica 56.964,48 € Lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 03/10/2018
Ufficio Acquisti e Gare 257,68 € ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2 02/10/2018
Ufficio Strade e Dissesti   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA, RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. PERIODO DAL 1.11.2018 AL 15.04.2021 OLTRE RINNOVO 28/09/2018
Ufficio Strade e Dissesti   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PERIODO STAGIONI INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL 15.04.2020. 28/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 627,94 € Celebrazioni per il 50° anniversario del gemellaggio con la città di Helston noleggio arredi per buffet 6 ottobre 2018 28/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1.210,00 € Fornitura buffet celebrazioni 50° anniversario del gemellaggio con la città di helston 6 ottobre 2018 28/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 370,00 € Progetto di promozione della lettura per bambini laboratorio spettacolo 28 ottobre 2018 25/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 341,44 € fornitura allestimenti per cerimonia 50 anniversario gemellaggio 24/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1.812,30 € Riviste Biblioteca Comunale rinnovo abbonamenti affidamento servizio 19/09/2018
Ufficio Acquisti e Gare   PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63, D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALL, POSA IN OPERA DI VARCHI PER I SOLI SOGGETTI INVITATI 11/09/2018
Ufficio Acquisti e Gare 491,80 € INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO LUCCARINI MAURO PER COPIE AGGIUNTIVE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 10/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5.900,00 € SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. 06/09/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 05/09/2018 29.000,00 € Incarico Seac Film Stagione Cinematografica 2018 -2019 05/09/2018
Segreteria Generale 0,00 € Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esterni per l'affidamento di servizi legali ed incarichi di patrocinio legale - nuova pubblicazione - determina n.249/2018 22/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 2.049,18 € MODIFICA RAGIONE SOCIALE VALSECCHI GIOVANNI SRL IN VALSECCHI CANCELLERIA SRL RIF. DETERMINA N. 313/2015 PICTOR MODIFICA IMPEGNO – CIG Z0224AB2A0 21/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 370,00 € ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA MOSTRA SULLA STORIA DELL’ARCO – CIG Z9A24AA3B5 21/08/2018
Ufficio Bilancio   TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2018 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZEC24A55CD 11/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 109.458,00 € DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D’USO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 11/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 6.374,00 € PRESA D’ATTO CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP ALLA COPERATIVA SOCIALE PICTOR MODIFICA IMPEGNO 10/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 38.556,25 € ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ATTIVAZIONE PROGETTO ADOTTA UNA ROTONDA, PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL - CUP B97H18003040004 CIG 75732099C3 10/08/2018
area tecnica   OPERE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER CONSENTIRE L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL P.L. E L'APERTURA DELLA VIA 1° MAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOTTOVIA FERROVIARIO VIA VIZZANO" 09/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportii e per i Giovani 700,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di Spesa 08/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 880,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa 08/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa 08/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa 08/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 605,00 € Rassegna di teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa 08/08/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 825,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di spesa 08/08/2018
U.O.Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 495,00 € Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa 08/08/2018
Ufficio Acquisti e Gare 7.000,00 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – PROROGA TECNICA DI ULTERIORI 6 MESI NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE 03/08/2018
Ultimo aggiornamento: 14/11/2018
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