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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Area Tecnica   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET NEL PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP 11/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 6.000,00 € SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 07/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 5.000,00 € PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI 07/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 03/09/2018 3.907,00 € CANONI MODULI PER L’ ATTIVAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON-LINE, LA GESTIONE DEI PAGAMENTI E LE COMUNICAZIONI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: TRIENNIO 2018-2020 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 2.600,00 € OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 7.827,39 € CONVENZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI SASSO MARCONI SITA IN VIA GANZOLE 10/1 E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI 24H SU 24H - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 5.000,00 € SERVIZI FUNERARI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE - CIG: 5118875547: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 1.325,00 € VINCOLO QUINDICINALE PER NIDO DI INFANZIA VIA SANTA LIBERATA 1 SASSO MARCONI :- AFFIDAMENTO INCARICO 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 611.791,56 € RINNOVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER TRE ANNI PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E FINO ALL’ ANNO EDUCATIVO 2020/2021 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 6.000,00 € SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 – CIG 5118875547 – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 30.000,00 € SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 – PROGETTO ESUMAZIONI – CIMITERO DI SAN LORENZO 03/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1.342,00 € Servizio rassegna stampa anno 2019 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 31/12/2018 15.842.254,00 € PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI – AGGIUDICAZIONE TRIENNIO 31.12.2018- 30.12.2021. 02/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 9.400,00 € progetto di educativa di strada anno 2019 02/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 772,85 € progetto politiche giovanili ciclo incontri "Quando l'amore non basta" 02/01/2019
atuxtu 19/09/2018 2.742,00 € AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI: QUARTO TRIMESTRE2018 - CIG Z03256042E 31/12/2018
Servizi educativi scolastici e sociali 13/07/2017 613,00 € CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2017 - CIG Z301F1FAB3 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare   TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2019 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZC62689CF3 31/12/2018
Acquisti e Gare 21.090,00 € SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 - PROROGA ANNO 2019. 31/12/2018
Area tecnica 1.703,39 € FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO 31/12/2018
Area tecnica 2.476,60 € NTERVENTI URGENTI DISOSTRUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTI ELETTRICI IN VIA PORRETTANA INCROCIO VIA F. ALBANI E VIA PORRETTANA ANGOLO VIA PONTE ALBANO E FOGNATURA DELLA MENSA DI VILLA MARINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA VENTURI AUTOSPURGHI 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 1.183,40 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" – CIG ZBF22A52AE 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 12.332,74 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI PER IL NOLEGGIO DI UN VEICOLO A SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE VEICOLO UTILIZZATO DALL’IDRAULICO . IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0221066E9 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 223.770,00 € CONFERMA ADESIONE CONSORZIO CEV, CONSORZIO ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 47.500,00 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 40.000,00 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 522,62 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 389,90 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 302,29 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 5.737,70 € DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SUI MERCATI ELETTRONICI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z22268D4C1 31/12/2018
Area Tecnica 27/12/2018 62.290,00 € PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 28/12/2018
Area Tecnica 21/12/2018 3.200,00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP. SOCIALE 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 9.100,00 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG 7749963FC5 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 901,64 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PER LE CELEBRAZIONI ED EVENTI PREVISTI ED ORGANIZZATI DALL’ENTE ANNO 2019 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 25.729,80 € SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 PROROGA 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 901,64 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PER LE CELEBRAZIONI ED EVENTI PREVISTI ED ORGANIZZATI DALL’ENTE ANNO 2019 28/12/2018
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani 27/12/2018 317,69 € FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE IMPIANTO SPORTIVO CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA. 27/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 27/12/2018 7.954,40 € SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. 27/12/2018
Area Tecnica 183,00 € ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA 27/12/2018
Area tecnica 1.703,39 € FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO 27/12/2018
Area tecnica 7.110,16 € FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO. 27/12/2018
Area tecnica 62.113,77 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 27/12/2018
Area tecnica 15.000,00 € MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E COMUNI LIMITROFI 27/12/2018
Area tecnica 8.414,99 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.&G. TRADING SRL DI RAVENNA TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP 27/12/2018
Area tecnica 14.294,50 € SERVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTo E ILLU 27/12/2018
Area tecnica 7.000,00 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL 27/12/2018
Area tecnica 819,23 € INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PORRETTANA N. 469. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL – CIG: Z63265B977 27/12/2018
Area tecnica 4.992,24 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN ED IMPEGNO DI SPESA 27/12/2018
Area tecnica 12.000,00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI PIANO 2° EX DISTRETTO SANITARIO VIA PORRETTANA N. 314. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUDA RESTAURI DI DUDA ROLAND 27/12/2018
Area tecnica 19.858,21 € LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE – RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOS SRL CON SEDE IN SASSO MARCONI 27/12/2018
Ultimo aggiornamento: 11/01/2019
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