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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Area Tecnica 1.830.328,10 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 22/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 652,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA GIORNATA FORMATIVA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI CONFORME ALLE LINEE GUIDA AGID – CIG Z1827AD04D 22/03/2019
area tecnica   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI ATTRAVERSO R.D.O. SU MEPA DI CONSIP 20/03/2019
AREA TECNICA 2.495,39 € SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI MESSA TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 20/03/2019
area tecnica 10.000,00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI 20/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 819,67 € SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC IMPEGNO DI SPESA – CIG Z172798D75 20/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 7.126,29 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA DENOMINATA CARTA IN RISME 5, DURATACONVENZIONE FINO AL 06.02.2020 RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3F2785996 20/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 14.000,00 € Progetto Comunicazione Via degli Dei Anno 2019 - Impegno di Spesa 18/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 3.000,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE REPORT INTEGRATO A FAVORE DELLA DITTA SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA' BENEFIT – CIG Z3D2786BAD 15/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 394,08 € RISCATTO APPARATI TELEFONICI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 13/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 99,00 € FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16 13/03/2019
Segreteria Generale 2.101,13 € COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA PER REATI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PATROCINANTE 07/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 226,92 € Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa. 06/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 749,87 € Acquisto arredi per centro giovanile Casa Papinsky. Affidamento e Impegno di spesa. 06/03/2019
area tecnica 19/12/2018 50.912,93 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 05/03/2019
area tecnica   SERVIZIO DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE R.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLIC 05/03/2019
aea tecnica 141.995,80 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO “ CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL - FORLI' 05/03/2019
Area tecnica 1.703,39 € FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO 05/03/2019
area tecnica 1.600,00 € FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.P. SPA CON SEDE IN BOLOGNA 05/03/2019
area tecnica 976,99 € VERIFICHE OBBLIGATORIE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIDEL SPA 05/03/2019
area tecnica 48,80 € FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. 05/03/2019
area tecnica 10.004,00 € DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI DI TAGLIO VEGETAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO DELLA FRANA 05/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 04/03/2019 315,00 € Progetto di promozione della lettura rivolto ad adolescenti a libera partecipazione Ti darò il sole - impegno di spesa 04/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 959,50 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC827482D3 04/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 192,94 € RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF627414AA 04/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 284,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z06274546B 04/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 27/02/2019 4.831,45 € Ristampa cartina Via degli Dei trattativa diretta Mepa di Consip n.821215 affidamento e impegno di spesavia 26/02/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1.199,00 € RINNOVO SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO CIG ZF82730793 22/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 18/02/2019 364,00 € Affidamento incarico relativo all'aggiornamento della carta escursionistica Via degli Dei. 18/02/2019
area tecnica 58.000,00 € SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DE GHIACCIANTI DA STRADE, MARCIAPIEDI , PIAZZE , ACCESSI SCUOLE CIMITERI, STAZIONI E FERMATE FERROVIARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 13/02/2019
area tecnica 39.406,00 € NTERVENTI REGIMAZIONE ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO VERDE MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO oPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCEssi ALLE PROP PRIVATE 13/02/2019
area tecnica 9.000,00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 13/02/2019
area tecnica 12.800,00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 13/02/2019
area tecnica 1.200,00 € IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 13/02/2019
area tecnica 4.000,00 € AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 13/02/2019
SEGRETERIA GENERALE 3.806,40 € RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA RESPONSABILE AREA TECNICA N.79/2018 SIGG.RI MATTIOLI/DALL'UOMO - PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PATROCINANTE 13/02/2019
Ufficio Acquisti e Gare 850,80 € PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DEL SERVIZIO UFFICIO 30 + R PER LA CONNETTIVITA' CON LA SOCIETA' EOLO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGONUOVO – CIG ZF3270FBA3 13/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 249,00 € fornitura targhe per intitolazione sale comunali 13/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 08/02/2019 146,40 € Canone annuale dominio InfoSasso e casella posta elettronica 08/02/2019
Segreteria Generale 0,00 € RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 04/02/2019
Area Tecnica 802.000,00 € PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA CON CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E RETI DISTRIBUTIVE, PRONTA DISPONIBILITÀ, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN UTILIZZO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 04/02/2019
Area Tecnica 360.671,90 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 04/02/2019
area tecnica 250,00 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04/02/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 20/12/2018 5.000,00 € PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI 31/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 94.382,15 € SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 31/01/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1.800,00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI CONGELAMENTO DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA FRESCA FONTE DI EROGAZIONE DELL'ACQUA A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CULLIGAN. 31/01/2019
Ufficio SUAP 3.450,00 € ACQUISTO SPAZIO MUPI - IMPIANTO DI ARREDO URBANO PER LINFORMAZIONE PER PROMUOVERE L'EVENTO TARTUFESTA 2018 ATTRAVERSO LA SOCIETA' IGP DECAUX SPA - IMPEGNI DI SPESA 31/01/2019
Ufficio SUAP 300,00 € IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE TARTUFESTA 2018 - STRISCIONE VIA INDIPENDENZA 31/01/2019
Ufficio SUAP 300,00 € IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE - STRISCIONI PUBBLICITARI TARTUFESTA 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE 31/01/2019
AREA TECNICA   PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATIC/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENT 30/01/2019
Ultimo aggiornamento: 22/03/2019
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