Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Sasso Marconi | 1,952.00 € | Segnature campo pallacanestro presso palestra impianto sportivo di Via Ca' de' Testi | ZA429E86AB | 01/10/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 500.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA DI BORGONUOVO 2019 TERRAZZA COPERTO INTERMEDIO LATERALE OVEST AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA ING. MASSIMO NERETTI – CIG ZA4297225D | ZA4297225D | 08/08/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 244.00 € | INAUGURAZIONE SPAZI D'ARTE -BOTTEGHE VILLA DAVIA E BORGO DI COLLE AMENO.RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTI MOSTRE E PERFORMANCE | ZA52E04B8C | 31/08/2020 |
| area tecnica | 2,750.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2018 | ZA5226B7EA | 13/03/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,800.00 € | DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI DI TAGLIO VEGETAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO DELLA FRANA | ZA527403BC | 16/01/2020 |
| area tecnica | 6,100.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART.31 COMMI 45-50 L.441/98, PER VALORIZZAZIONE NUOVE AREE IN CONVENZIONE PEEP E RIORDINO MATERIA DEGLI IMMOBILI SU AREE PEEP E ASSIMILABILI | ZA61C3115E | 16/03/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 148.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | ZA6205D4E6 | 23/10/2017 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 5,000.00 € | PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI | ZA6259475A | 31/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 5,000.00 € | PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI | ZA6259475A | 07/01/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 360.00 € | DIMINUZIONE IMPEGNO N. 00405/2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PER UNA SCUOLA FANTASTICA: GIANNI RODARI E IL SEMAFORO BLU " | ZA72EACE7E | 28/01/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 19,528.52 € | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. GIANLUIGI CAMPAGNA, LIBERO PROFESSIONISTA DELLO STUDIO CAMPAGNA ASSOCIATI | ZA72743160 | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 800.00 € | CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA ca' de testi. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA | ZA7284399E | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 488.00 € | ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI | ZA82B613AB | 03/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 804.10 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. PON "PER LA SCUOLA – Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020- FESR | ZA82EE4A02 | 19/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 28,105.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DEL CIMITERO DI PONTECCHIO E DELLO STABILE EX SCUOLA DI MODIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECEFA sas – CIG ZA82FC2944 | ZA82FC2944 | 16/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 700.00 € | INTERVENTO URGENTE DI SPOSTAMENTO DI UNITA’ CDZ DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATA SUL TERRAZZO TRA LA CHIESA DI SAN PIETRO ED IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE S. G. C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.r.l. | ZA82FC631D | 17/12/2020 |
| U.O Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 1,185.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA | ZA82277303 | 13/03/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 2,600.00 € | OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - | ZA8246C549 | 03/01/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 532.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SERPONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 3 (tre) bandiere da esterno e n. 2 (due) fasce tricolore – CIG ZA92D46459 | ZA92D46459 | 10/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,250.00 € | POSA ANTE CANCELLO DI ACCESSO AL BORGO DI COLLE AMENO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADACO SRL | ZA92E140C3 | 28/08/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 500.00 € | ABBATTIMENTO, COMPRENSIVO DI RACCOLTA E SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA PRESSO IL GIARDINO SASSONAGE DI SASSO MARCONI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BENDINI GRU SRL | ZA92FA2CAC | 14/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,752.60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE JOHN DEER AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 | ZA92F738BB | 07/12/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 23,000.00 € | Servizio programmazione e fornitura film per stagione cinematografica | ZA92121349 | 12/12/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 4,743.36 € | Catalogazione informatizzata periodo maggio dicembre 2017 | ZBA1E57B5E | 04/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2020, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITT | ZBA2C76F1A | 27/01/2021 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 715.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Premma e dàp l'amaur l'ariva par tott" | ZBA2824CA9 | 14/05/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 3,307.50 € | PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E ADOLESCENTI AS 2020 2021 | ZBB2F7BA1A | 02/12/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 606.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRINTER GROUP SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBB2309897 | ZBB2309897 | 11/04/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 12,295.08 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LEONARDO S.R.L. DEL RESTAURO, RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE, DELLE COLONNE DI SOSTEGNO DEL CANCELLO DI ACCESSO AL BORGO DI COLLE AMENO DIVELTO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE IN DATA 15 GENNAIO 2019 - CIG ZBC2D46687 | ZBC2D46687 | 10/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 199.00 € | ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SISTERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 10 (DIECI) TAPPETINI DECONTAMINANTI ANTIBATTERICI DI COLORE BLU (115X60CM) DA 30 FOGLI ADESIVI – CIG ZBC2EF99D1 | ZBC2EF99D1 | 28/10/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 8,414.00 € | RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA FURTO RAPINA BENI MOBILI | ZBC214CD99 | 29/12/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 14,003.47 € | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO COLLE AMENO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA URAGANI SRL - CIG ZBC31E18B5 | ZBC31E18B5 | 31/05/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,750.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI BORGONUOVO LUNGO LA SS 64 PORRETTANA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO PER. IND. RENZO TEDESCHI | ZBD2948399 | 27/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,993.20 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI PER L'ANNO 2021 NEI CONFRONTI DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL | ZBE2F73B73 | 28/01/2021 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 1,128.59 € | CANONE 2018 ACI FERMI AMMINISTRATIVI | ZBE21AA364 | 31/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,680.00 € | DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AREA PER N. 40 GIORNATE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG ZBE315BBE7 | ZBE315BBE7 | 23/04/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,000.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI CHIUSURA INVENTARIO E REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO | ZBF2A8DF54 | 16/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 220.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SIGE DI BERTINI ALESSANDRO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI n. 2 (DUE) PIANTANE PORTA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE – CIG ZBF2D86015 | ZBF2D86015 | 02/07/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 158.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SECURITALY S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 50 TESSERE STAMPATE APRIPORTA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI | ZBF2F24CE0 | 09/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 994.25 € | INTERVENTO URGENTE DI RICOLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’UNITÀ ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO DEL COMUNE, UBICATA SUL TERRAZZO TRA LA CHIESA DI SAN PIETRO ED IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DITTA ENGIE | ZBF2F8A09C | 21/12/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,183.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" – CIG ZBF22A52AE | ZBF22A52AE | 24/04/2018 |
| area tecnica | 4,494.48 € | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN ED IMPEGNO DI SPESA | ZBF235F653 | 24/05/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 370.00 € | Progetto di promozione della lettura per bambini laboratorio spettacolo 28 ottobre 2018 | ZBF24CD0C8 | 25/09/2018 |
| AREA TECNICA | 7,728.00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA | ZBF284BBA0 | 22/05/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 5,843.00 € | ERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE ED INTERVENTI TECNICI DI RIPROGRAMMAZIONE IN TELEASSISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA SEMAFORICA SRL - CIG ZBF313 | ZBF313F150 | 07/04/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,580.00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VELE DA INSTALLARE A BORGO DI COLLE AMENO - CIG ZBF320F8DE | ZBF320F8DE | 10/06/2021 |
| area tecnica | 1,639.34 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO | ZB0217350A | 13/03/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,888.89 € | Fornitura di palco portatile modulare da destinare ad iniziative e progetti centro giovanile Casa Papinsky. Impegno di spesa e ordine diretto tramite MEPA. | ZB0286B959 | 16/05/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 17,568.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZI E TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB11FFCEA5 | ZB11FFCEA5 | 28/09/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 14,344.26 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTO E POSA LINEA VITA DI UNA PORZIONE DI COPERTO DEL MUNICIPIO ALLA DITTA ADACO SRL- CIG ZB12B2F9F4 | ZB12B2F9F4 | 31/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2021
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