Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Area tecnica | 6,039.00 € | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SEDE COMUNALE ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI | ZB4242B939 | 03/07/2018 |
| Area Tecnica | 19,670.03 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4 | Z3523FA7F4 | 13/07/2018 |
| Area Tecnica | 19,670.03 € | ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4 | Z3523FA7F4 | 20/07/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 40,000.00 € | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL ATTRAVERSO TRATTATIVA PRIVATA PRESSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA – CUP B97H18003040004 CIG | 75732099C3 | 25/07/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 541.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z832460FBB | Z832460FBB | 25/07/2018 |
| Ufficio servizi educativi scolastici e sociali | AVVISO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/ PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “EXTRA SCUOLA” PER ANNI TRE A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 | 0000000000 | 30/07/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 7,000.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – PROROGA TECNICA DI ULTERIORI 6 MESI NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE | 5421949DD8 | 03/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportii e per i Giovani | 700.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di Spesa | Z59248F85A | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z7A248F86C | 08/08/2018 |
| U.O.Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 495.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z73248F87F | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 880.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | ZAA248F89D | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 825.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di spesa | ZC0248F8A9 | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | ZD6248F8B5 | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 605.00 € | Rassegna di teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z24248F8C6 | 08/08/2018 |
| area tecnica | 79,413.27 € | OPERE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER CONSENTIRE L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL P.L. E L'APERTURA DELLA VIA 1° MAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOTTOVIA FERROVIARIO VIA VIZZANO" | 759599093D | 09/08/2018 |
| AREA TECNICA | 39,806.25 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ATTIVAZIONE PROGETTO ADOTTA UNA ROTONDA, PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL - CUP B97H18003040004 CIG 75732099C3 | 75732099C3 | 10/08/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 6,374.00 € | PRESA D’ATTO CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP ALLA COPERATIVA SOCIALE PICTOR MODIFICA IMPEGNO | 68967111F6 | 10/08/2018 |
| Ufficio Bilancio | 13,934.42 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2018 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZEC24A55CD | ZEC24A55CD | 11/08/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,049.18 € | MODIFICA RAGIONE SOCIALE VALSECCHI GIOVANNI SRL IN VALSECCHI CANCELLERIA SRL RIF. DETERMINA N. 313/2015 PICTOR MODIFICA IMPEGNO – CIG Z0224AB2A0 | Z0224AB2A0 | 21/08/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 370.00 € | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA MOSTRA SULLA STORIA DELL’ARCO – CIG Z9A24AA3B5 | Z9A24AA3B5 | 21/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 29,000.00 € | Incarico Seac Film Stagione Cinematografica 2018 -2019 | ZA224B74BE | 05/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,900.00 € | SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. | Z6124A78E4 | 06/09/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 491.80 € | INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO LUCCARINI MAURO PER COPIE AGGIUNTIVE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 | Z8D234FB93 | 10/09/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 34,100.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63, D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALL, POSA IN OPERA DI VARCHI PER I SOLI SOGGETTI INVITATI | 76167271F6 | 11/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,812.30 € | Riviste Biblioteca Comunale rinnovo abbonamenti affidamento servizio | Z4C24C720E | 19/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 341.44 € | fornitura allestimenti per cerimonia 50 anniversario gemellaggio | Z1024FB4EE | 24/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 370.00 € | Progetto di promozione della lettura per bambini laboratorio spettacolo 28 ottobre 2018 | ZBF24CD0C8 | 25/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 627.94 € | Celebrazioni per il 50° anniversario del gemellaggio con la città di Helston noleggio arredi per buffet 6 ottobre 2018 | Z63250973D | 28/09/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,210.00 € | Fornitura buffet celebrazioni 50° anniversario del gemellaggio con la città di helston 6 ottobre 2018 | Z6C250DC56 | 28/09/2018 |
| Ufficio Strade e Dissesti | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA, RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. PERIODO DAL 1.11.2018 AL 15.04.2021 OLTRE RINNOVO | 0000000000 | 28/09/2018 | |
| Ufficio Strade e Dissesti | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PERIODO STAGIONI INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL 15.04.2020. | 0000000000 | 28/09/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 257.68 € | ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2 | Z2824FDEB2 | 02/10/2018 |
| area tecnica | 56,964.48 € | Lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 | 7627300712 | 03/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 9,480.05 € | TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO E RELATIVO PROGETTO PER LA MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA DITTA M.R.G. DI ALEX MALAGUTI & C. SAS. - CIG ZD2252A9 | ZD2252A932 | 09/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 430.00 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1F253B1B8 | Z1F253B1B8 | 12/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,320.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. COSEPURI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 IMPEGNO DI SPESA CIG ZB92547B0B | ZB92547B0B | 15/10/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,320.00 € | Progetto di promozione della lettura strane storie in biblioteca azione una montagna di libri scuola secondaria 1°laboratorio "Filo di poesia" | Z812540114 | 16/10/2018 |
| AREA TECNICA | 2,580.00 € | FORNITURA DI POMPA AD IMMERSIONE PER IL CENTRO SPORTIVO CA DE' TESTI | Z1F24521FA | 16/10/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,630.50 € | Progetti di promozione della lettura rivolti a bambini e adolescenti periodo 2018/2019 | ZF22542F39 | 17/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e gare | 5,324.40 € | R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E SERVIZIO DI MOVIERI PER SORVEGLIANZA ACCESSI NELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 – CIG Z292556E9B | Z292556E9B | 17/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,834.17 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAND E ARREDI PER LA MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA DITTA PUBBLIFEST SCARL – CIG ZDD25585A1 | ZDD25585A1 | 17/10/2018 |
| AREA TECNICA | 5,000.00 € | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALLA DITTA GUBELA SPA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. DI CONSIP | Z9E244A850 | 18/10/2018 |
| AREA TECNICA | 45,750.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA BORGONUOVO. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA ALLA DITTA BETA PIU' SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI | ZA2241BA5A | 18/10/2018 |
| AREA TECNICA | 21,777.00 € | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MENSA VILLA MARINI: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILE EMILIANA SRL | Z0324A25B5 | 18/10/2018 |
| AREA TECNICA | 7,320.00 € | CONNESSIONE INTERNET IN BANDA ULTRA LARGA (BUL) – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO A LEPIDA SPA | Z5324C5E5F | 18/10/2018 |
| area tecnica | 58,980.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU mepa | 7666167124 | 25/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 5,200.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON PANNELLI COLONNE E STRUTTURE SU MISURA IN OCCASIONE DELLA MANFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 RIVOLTA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA ETA BETA – CIG Z1F25736C5 | Z1F25736C5 | 25/10/2018 |
| Area Tecnica | 500.00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO | 26/10/2018 | |
| Polizia Municipale | 822.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTELLI “CONTROLLO DEL VICINATO” ALLA DITTA GUBELA IMPEGNO CIG Z57258C730 | Z57258C730 | 03/11/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi presso il centro giovanile di Sasso Marconi e nell'ambito dell'educativa di strada sul territorio comunale rivolta ai giovani dai 12 ai 21 anni | 0000000000 | 06/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2020
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