Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Area Tecnica | 1,830,328.10 € | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 | 0000000000 | 22/03/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 950.00 € | Rimborsi piccole spese Radio Days 2019 Economo Comunale | 0000000000 | 15/04/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | Determina a contrarre e avvio procedura con Servizio Associato Gare dell'appalto per l'affidamento del servizio e della gestione dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi | 0000000000 | 18/04/2019 | |
| area tecnica | 150.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE” | 0000000000 | 24/04/2019 |
| Area Tecnica | 360,671.90 € | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 04/02/2019 |
| AREA TECNICA | AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare capoluogo a seguito delle indagini eseguite. | 0000000000 | 30/05/2019 | |
| Segreteria Generale | 0.00 € | RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 0000000000 | 04/02/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 814.88 € | Attribuzione diritti di vendita cartoguida Via degli Dei al cartografo Enrico Raoul Neri relativi al periodo settembre-dicembre 2018. Impegno di spesa | 0000000000 | 10/04/2019 |
| Area tecnica | 8,000.00 € | FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI | 0000000000 | 17/06/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi connessi alla gestione del cinema teatro comunale e delle sale pubbliche di borgo di colle ameno, servizi di volantinaggio e di trasporto tramite procedura negoziata con la modalità della rdo | 0000000000 | 24/06/2019 | |
| Comune di Sasso Marconi | 1,435.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ASSISTENZA IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019. | 0000000000 | 23/10/2019 |
| Ufficio servizi educativi scolastici e sociali | AVVISO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/ PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “EXTRA SCUOLA” PER ANNI TRE A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 | 0000000000 | 30/07/2018 | |
| Comune di Sasso Marconi | 1,575.02 € | rinnovo convenzione scuola di musica TORELLI fino a GIUGNO 2022 | 0000000000 | 21/06/2021 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 5,000.00 € | SERVIZI FUNERARI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE - CIG: 5118875547: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 5118875547 | 03/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 6,000.00 € | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 | 5118875547 | 07/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 6,000.00 € | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 – CIG 5118875547 – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI | 5118875547 | 03/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 30,000.00 € | SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 – PROGETTO ESUMAZIONI – CIMITERO DI SAN LORENZO | 5118875547 | 03/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 6,000.00 € | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 | 5118875547 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 7,000.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – PROROGA TECNICA DI ULTERIORI 6 MESI NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE | 5421949DD8 | 03/08/2018 |
| Acquisti e Gare | 21,090.00 € | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 - PROROGA ANNO 2019. | 5716696EC3 | 31/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 67,920.00 € | CONFERMA ADESIONE AL CONSORZIO CEV, CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 5952652BD1 | 28/03/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e Per i Giovani | 6,500.00 € | Gestione Cinema Teatro Comunale e Sale Pubbliche Borgo di Colle Ameno - Proroga Convenzione | 60677609F2 | 10/06/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 223,770.00 € | CONFERMA ADESIONE CONSORZIO CEV, CONSORZIO ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 622385037F | 28/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 223,770.00 € | CONFERMA ADESIONE CONSORZIO CEV, CONSORZIO ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 622385037F | 31/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 611,791.56 € | RINNOVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER TRE ANNI PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E FINO ALL’ ANNO EDUCATIVO 2020/2021 | 6381723C68 | 03/01/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 26,972.00 € | RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA INCENDIO BENI IMM E MOBILI | 6525823F7C | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti Centralizzati | 26,972.80 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 INCENDIO BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | 6525823F7C | 24/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 95,098.00 € | RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RCT/RCO | 65259719A0 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti Centralizzati | 95,098.00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 6RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO RCT/RCO | 65259719A0 | 24/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 27,114.00 € | INNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E SERVIZI ACCES | 6526001264 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti Centralizzati | 29,657.60 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 7 RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, GARANZIE ACCESSORIE, TUTELA LEGALE, AUTO RISCHI DIVERSI RCA/ARD | 6526001264 | 24/10/2017 |
| U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 64,966.24 € | Rinnovo affidamento in appalto del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica uit del Comune di Sasso Marconi denominato InfoSasso | 6779461C30 | 07/06/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 1,000.00 € | SERVIZIO DI TASPORTO SCOLASTICO - CIG: 681293322B: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 681293322B | 19/12/2018 |
| Area tecnica | 97,426.61 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA S.A.S.I.S.I. SAS DI GALLETTI STEFANO & C. | 6878326E2A | 13/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 65,000.00 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 | 6895990EF5 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 18,852.46 € | ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 | 6895990EF5 | 02/07/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 12,745.95 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 68967111F6 | 68967111F6 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 5,224.59 € | ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 68967111F6 | 68967111F6 | 02/07/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 6,374.00 € | PRESA D’ATTO CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP ALLA COPERATIVA SOCIALE PICTOR MODIFICA IMPEGNO | 68967111F6 | 10/08/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 7,827.39 € | CONVENZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI SASSO MARCONI SITA IN VIA GANZOLE 10/1 E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI 24H SU 24H - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - | 6933590379 | 03/01/2019 |
| AREA TECNICA | 97,240.85 € | RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N.85/2016 DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA TAGLIOLI GI | 70215026BF | 14/06/2017 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 31/01/2019 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 05/12/2018 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 67,500.00 € | FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 E 2019/2020- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 72051050BE | 24/10/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 536,263.20 € | Presa d'atto di aggiudicazione efficace procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione completa del complesso sportivo denominato piscina comunale sito in comune di sasso marconi - affidamento e impegno di spesa | 7221976321 | 16/10/2017 |
| U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 536,262.20 € | Rinnovo affidamento in concessione della gestione completa della piscina comunale | 7221976321 | 15/06/2018 |
| Area tecnica | 24,200.00 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 50/2016, AFFIDAMENTO LAVORI e RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOM | 72260515EC | 13/03/2018 |
| Area tecnica | 252,990.17 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 72260515EC | 03/07/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO – CIG 74697329D7 | 74697329D7 | 04/05/2018 | |
| U.O. Servizi educativi scolastici e sociali | AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI, PER IL TRIENNIO 2018-2020 | 7471521E2A | 11/05/2018 |
Ultimo aggiornamento: 21/06/2021
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