Comune di Sasso Marconi

Amministrazione Trasparente







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
AREA TECNICA 40.00 € FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. Z5626D8523 17/06/2019
AREA TECNICA 146.40 € DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA Z33280DDDB 22/05/2019
AREA TECNICA 3,270.49 € GUARD RAIL INCIDENTATO IN VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA VIZZANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUBELA SPA Z71282847B 22/05/2019
AREA TECNICA 7,728.00 € SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA ZBF284BBA0 22/05/2019
AREA TECNICA 49,106.37 € AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI EX ART.36, CO.2 LETT.B) DEL DLGS N.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER RILIEVI, CONTABILITA’ DI CANTIERE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DELL’OPERA POLO SCOLASTICO. Z631B65CBE 05/05/2017
AREA TECNICA 1,065.57 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA ZD71DB06A9 14/06/2017
Area Tecnica 500.00 € IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO 26/10/2018
Area Tecnica 2,100.00 € affidamento servizio di distribuzione a domicilio di informativa per l'avvio della raccolta domiciliare del vetro a Lo Scoiattolo soc coop sociale Z532001C42 02/10/2017
Area Tecnica 62,290.00 € PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 7692161C0E 28/12/2018
Area Tecnica 3,200.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP. SOCIALE Z4E2641220 28/12/2018
Area Tecnica 23,052.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 Z712593C02 29/11/2018
Area Tecnica 62,290.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 7692161C0E 30/11/2018
Area Tecnica 19,670.03 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4 Z3523FA7F4 13/07/2018
Area Tecnica 23,052.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 Z712593C02 06/11/2018
Area Tecnica 3,200.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP SOCIALE Z4E2641220 18/12/2018
Area Tecnica 19,670.03 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4 Z3523FA7F4 20/07/2018
Area Tecnica 183.00 € ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA Z77256F449 27/12/2018
Area Tecnica 360,671.90 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 0000000000 04/02/2019
Area Tecnica 18,654.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG 78348502C1 78348502C1 02/05/2019
Area Tecnica 4,999.00 € SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2019 - CIG Z0227FF01F Z0227FF01F 02/05/2019
Area Tecnica 8,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SEZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO TECNICO LUCA NANNI Z1327E0A78 08/08/2019
Area Tecnica 17,213.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 7889327E95 02/05/2019
Area Tecnica 33,606.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 RIVOLTA A COPAPS S.C.A.R.L. – CIG 793931305A 793931305A 03/07/2019
Area Tecnica 2,148,000.00 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2018 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 21/03/2018
Area Tecnica 18,654.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG ZAD235F856 ZAD235F856 09/05/2018
Area Tecnica 11,390.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z99239A905 Z99239A905 25/05/2018
Area Tecnica 5,000.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA OPEN GROUP SOC. COOP. – CIG Z6B239A95E Z6B239A95E 25/05/2018
Area Tecnica 5,000.00 € SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2018 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZC7233B310 30/04/2018
Area Tecnica 11,390.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z99239A905 Z99239A905 11/06/2018
Area tecnica 8,000.00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 0000000000 17/06/2019
Area tecnica 1,015.00 € RIMESSA IN PRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI VIE SANT'ANNA - BELVEDERE - ANCOGNANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE F.LLI SAPORI SNC DI SAPORI SALVATORE E F.LLI LOLLI SNC DI LUCIANO LOLLI E F ZF5287118F 17/06/2019
Area tecnica 26,156.95 € TAGLIO VEGETAZIONE BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP ZF923C3B4C 03/07/2018
Area tecnica 19,858.21 € LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE – RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOS SRL CON SEDE IN SASSO MARCONI ZE725FDF97 27/12/2018
Area tecnica 4,778.50 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA ALLA DITTA L.&G. TRADING SRL DI RAVENNA Z792662B3F 27/12/2018
Area tecnica   MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA. 771008536B 04/12/2018
Area tecnica 2,476.60 € NTERVENTI URGENTI DISOSTRUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTI ELETTRICI IN VIA PORRETTANA INCROCIO VIA F. ALBANI E VIA PORRETTANA ANGOLO VIA PONTE ALBANO E FOGNATURA DELLA MENSA DI VILLA MARINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA VENTURI AUTOSPURGHI Z73268C64F 31/12/2018
Area tecnica 252,990.17 € LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 72260515EC 03/07/2018
Area tecnica 7,083.93 € FORNITURA DI NUOVO CONDIZIONATORE PER UFFICIO @TUxTU. AFFIDAMENTO A ENGIE SERVIZI SPA - COFELY ITALIA SPA ZA023F33AF 03/07/2018
Area tecnica 10,272.40 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEA ESTINTORI SPA PER 2^VERIFICA SEMESTRALE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALE E FORNITURA E MONTAGGIO DI NASPI E CASSETTE PORTA NASPI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLOUOGO ZDB23F3FAA 03/07/2018
Area tecnica 4,500.00 € MANUTENZIONE E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. DI LOLLI MARIO Z1424E5AEC 24/12/2018
Area tecnica 7,000.00 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL Z0F2575E94 27/12/2018
Area tecnica 14,294.50 € SERVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTo E ILLU Z922590B0E 27/12/2018
Area tecnica 62,113.77 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 7627300712 27/12/2018
Area tecnica 7,110.16 € FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO. ZA325EFA76 27/12/2018
Area tecnica 24,200.00 € LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 50/2016, AFFIDAMENTO LAVORI e RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOM 72260515EC 13/03/2018
Area tecnica 97,426.61 € LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA S.A.S.I.S.I. SAS DI GALLETTI STEFANO & C. 6878326E2A 13/03/2018
Area tecnica 25,284.84 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 ZE52071BB5 02/01/2018
Area tecnica 2,598.60 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI Z3C2422D07 03/07/2018
Area tecnica 6,039.00 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SEDE COMUNALE ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI ZB4242B939 03/07/2018
Area tecnica 12,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI PIANO 2° EX DISTRETTO SANITARIO VIA PORRETTANA N. 314. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUDA RESTAURI DI DUDA ROLAND Z4826176C5 27/12/2018
 
Ultimo aggiornamento: 31/01/2020
Documenti trovati: 705