Comune di Sasso Marconi

Amministrazione Trasparente







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
Area Tecnica 23,052.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 Z712593C02 06/11/2018
Ufficio Acquisti e Gare 30,200.00 € IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INSTALLAZIONE CENTRALINO NOLEGGIO CENTRALINO IP CON TECNOLOGIA ASTERISK COMPRENSIVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 5 ANNI – CIG 75621779DE 75621779DE 06/11/2018
Ufficio Acquisti e Gare 355.07 € IMPEGNO PER DUPLICATO CHIAVI DEL VEICOLO IN NOLEGGIO YARIS TARGATO EW131KT – CONVENZIONE INTERCENT-ER AUTOMEZZI 3 – NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTI CIG Z202588270 Z202588270 07/11/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,477.50 € Impegno di spesa per Servizio di ristorazione a favore di Camst in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 Z87259BE75 12/11/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,070.00 € Fornitura dvd e cd per biblioteca comunale Z0E259B94C 21/11/2018
Area Tecnica 23,052.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 Z712593C02 29/11/2018
Area Tecnica 62,290.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 7692161C0E 29/11/2018
Area Tecnica 62,290.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 7692161C0E 30/11/2018
Ufficio strade e dissesti 6,300.00 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DEL TRACKER GPS MOBILE CON RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STAGIONI INVERNALI DAL 2018 AL 2021 RIVOLTA ALLA DITTA ENGIM SRL. Z8D2603234 30/11/2018
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani 850.00 € ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA Z8F25ED5B2 03/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4,743.36 € Servizi di Catalogazione Informatizzata e Servizi Bibliotecari Gennaio Giugno 2019 Z3725DF9E2 03/12/2018
Area tecnica   MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA. 771008536B 04/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 14.80 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESP PROTEZIONE CIVILE E ACQUISTO TABLET PER MONITORAGGIO MEZZI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35261477D Z35261477D 05/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 2,133.50 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA URGENTI IMPEGNO DI ZE425FDFC3 05/12/2018
Servizi educativi scolastici e sociali 94,382.15 € SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 7147554C24 05/12/2018
Ufficio Accquisti e Gare 22,950.82 € AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG 7711257A93 7711257A93 06/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 13,904.00 € DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO PER L’IDEAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA , TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SULMEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. Z36264242B 12/12/2018
Ufficio acquisti e Gare 665.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRAPPO DA UTILIZZARE PER I MATRIMONI ALLA DITTA SERPONE. CIG Z3F2644307 Z3F2644307 14/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 660.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA I POZZETTI DELLA SEDE STRADALE E I PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER TERMINARE L’INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI. CIG Z10264336B Z10264336B 14/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 21,288.55 € Fornitura di Servizi Tecnici per spettacoli teatrali ed eventi anno 2019 affidamento e impegno di spesa Z59260C7ED 17/12/2018
Area Tecnica 3,200.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP SOCIALE Z4E2641220 18/12/2018
Servizi educativi scolastici e sociali 1,000.00 € SERVIZIO DI TASPORTO SCOLASTICO - CIG: 681293322B: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 681293322B 19/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 420.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP 800 DESIGNJET 42 ALLA DITTA CENTRO CONMPUTER SPA. CIG Z9E2663924 Z9E2663924 19/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 16,400.00 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA FRESCAFONTE PER IL PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - CIG 77480873A9 77480873A9 22/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,159.00 € Rimborso per sostituzione schermo danneggiato durante rassegna cinematografica torre di babele 2018 Z592653654 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 449.40 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018-2019 Z7B2628566 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 327.60 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. Z1022BD6D7 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 100.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. Z6D22BD765 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5,000.00 € Progetto politiche giovanili Marconi Rock Festival - Marconi Sound Day 2019 Z9F264F1EF 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 100.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. Z75234C124 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5,000.00 € Progetto politiche giovanili Videocontest 2019 Z69264F216 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,350.00 € Progetto politiche giovanili Sass/Arti Z64264F2B3 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,300.00 € Progetto politiche giovanili In Pink We Trust Z39264F2E0 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 408.80 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2017-2018 E L'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 ZCE23DC0D8 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 8,000.00 € Progetto politiche giovanili Casa Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso Marconi Z6E2651F8E 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,250.00 € Progetto politiche giovanili Hip Hop e gramigna Z062651FF5 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,250.00 € Progetto politiche giovanili Artigianato artistico e strumentazione audio Z6A2652070 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,000.00 € Progetto politiche giovanili Autocontrollo e percezione del pericolo ZD526520D8 24/12/2018
Area tecnica 4,500.00 € MANUTENZIONE E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. DI LOLLI MARIO Z1424E5AEC 24/12/2018
area tecnica 2,500.00 € PULIZIA SCARPATE TRATTO DI VIA IANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A CO.P.A.P.S. SCARL Z0C24F101D 24/12/2018
area tecnica 1,376.65 € IINTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI E NELLA MENSA VILLA MARINI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL Z0624F7186 24/12/2018
area tecnica 26,835.49 € RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TIGNANO E VIA OLIVETTA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ZC42491436 24/12/2018
area tecnica 1,110.20 € INTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL Z412551BDA 24/12/2018
Area Tecnica 183.00 € ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA Z77256F449 27/12/2018
Area tecnica 7,000.00 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL Z0F2575E94 27/12/2018
Area tecnica 14,294.50 € SERVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTo E ILLU Z922590B0E 27/12/2018
Area tecnica 62,113.77 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 7627300712 27/12/2018
Area tecnica 7,110.16 € FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO. ZA325EFA76 27/12/2018
Area tecnica 12,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI PIANO 2° EX DISTRETTO SANITARIO VIA PORRETTANA N. 314. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUDA RESTAURI DI DUDA ROLAND Z4826176C5 27/12/2018
Area tecnica 819.23 € INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PORRETTANA N. 469. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL – CIG: Z63265B977 Z63265B977 27/12/2018
 
Ultimo aggiornamento: 16/01/2020
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