Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Accquisti e Gare | 22,950.82 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG 7711257A93 | 7711257A93 | 06/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 786.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BANDIERE E ASTA GONFALONE PER EDIFICI COMUNALI - CIG Z53205E9AB | Z53205E9AB | 21/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 3,887.47 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURAE PER IGINIZZAZIONE LOCALI E MATERIALI COVID | Z4B307CA65 | 13/01/2022 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 660.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA I POZZETTI DELLA SEDE STRADALE E I PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER TERMINARE L’INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI. CIG Z10264336B | Z10264336B | 14/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,640.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI URGENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE E RISEZIONAMENTO DEL TERRENO ALLA DITTA EDIL CDA DI SANTI ANDREA | Z192D1846C | 29/05/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 435.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO DELL’ANNO EDUCATIVO 2018-2019. | ZB927AE03E | 21/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,458.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA"- ONLUS PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO CON ADATTAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020- APPROVAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG Z5329D45CB | Z5329D45CB | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,489.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI “REGINA MARGHERITA”- ONLUS PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO CON ADATTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021- APPROVAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG ZE42DB2A08 | ZE42DB2A08 | 03/08/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 770.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA BERNI MARINO DI MARIO SNC CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI TRANSENNE MODULARI IN PLASTICA ECOLOGICHE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z122A107C3 | Z122A107C3 | 08/10/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 498.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z282E1B015 | Z282E1B015 | 08/09/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 435.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD023087B3 | ZD023087B3 | 11/04/2018 |
| UFFICIO ACQUISTI E GARE | 538.02 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF11FA2422 | ZF11FA2422 | 10/08/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 498.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z72288FACD | Z72288FACD | 03/06/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 6,100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA DUDA RESTAURI PER Il servizio di INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG ZB4300A2BF | ZB4300A2BF | 31/12/2020 |
| Servizi Educativi Scolastici e Sociali | 230.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z89205D1FC | 23/10/2017 |
| Servizi educativi e scolastici | 148.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO-SANITARIO E DELLA DITTA BORGIONE PER L'ACQUISTO DI BOBINE PER CONTENITORE SANGENIC PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | ZA6205D4E6 | 23/10/2017 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 424.61 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE . | Z401D0EAB4 | 24/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 469.27 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO A.E. 2019/2020 | Z9B2B30C89 | 21/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 381.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 | Z44308C091 | 08/02/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 274.35 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 CIG Z14317F5D1 | Z14317F5D1 | 29/04/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 345.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2019-2020. CIG Z0929B4993 | Z0929B4993 | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 312.34 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 | ZC32EA8A8B | 19/11/2020 |
| Servizi educativi e scolastici | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z6D22BD765 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 327.60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z1022BD6D7 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 408.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2017-2018 E L'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | ZCE23DC0D8 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 311.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER IL MESE DI APRILE. | Z861DE3430 | 24/10/2017 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 499.30 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z321F2828B | 24/10/2017 |
| Servizi educativi e scolastici | 449.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | Z7B2628566 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 804.10 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. PON "PER LA SCUOLA – Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020- FESR | ZA82EE4A02 | 19/11/2020 |
| AREA DI STAFF | 5,700.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ITALCHIM PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. | Z341E5D3C5 | 17/05/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,752.32 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA KAAMA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD21FE2E04 | ZD21FE2E04 | 21/09/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 15,434.43 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA LUMIC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TELECAMERE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZI CONESSI PER LA MANUTENZIONE BIENNALE – CIG: Z61300A1F2 | Z61300A1F2 | 31/12/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z06274546B | Z06274546B | 04/03/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z34230D836 | Z34230D836 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,133.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA URGENTI IMPEGNO DI | ZE425FDFC3 | 05/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,102.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD92AD58A9 | ZD92AD58A9 | 28/11/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 3,934.42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E VESTIARIO URGENTE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZEF28DE519 | ZEF28DE519 | 25/06/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,077.13 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z9827EB3A9 | Z9827EB3A9 | 17/04/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 618.87 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI ANTITAGLIO IMPEGNO DI SPESA | Z6421549EE | 23/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,056.48 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI ANTITAGLIO IMPEGNO DI SPESA | Z212154A80 | 23/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 326.42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3322900EC | Z3322900EC | 08/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 606.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRINTER GROUP SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBB2309897 | ZBB2309897 | 11/04/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 232.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUNTO LUCE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ACCESSI TRAMITE BLUETHOOTH - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB527F3122 | ZB527F3122 | 16/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2020, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITT | ZBA2C76F1A | 27/01/2021 |
| Area Tecnica | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG 78348502C1 | 78348502C1 | 02/05/2019 |
| Area Tecnica | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG ZAD235F856 | ZAD235F856 | 09/05/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,520.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA EOLO S.P.A. CON ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET WIRELESS DENOMINATO EOLO IMPRESA START DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO VISITE OASI DI SAN GHERARDO | Z652BFA769 | 10/02/2020 |
| AREA DI STAFF | 4,500.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MYO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP. | ZCD1E5D2D9 | 17/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 29,585.25 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA STEBO AMBIENTE S.R.L. CON ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI GIOCHI E ARREDI DA INSTALLARE NEI PARCHI COMUNALI. | 8114484C05 | 16/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 524.46 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA 3M GREEN SERVICE S.N.C. DI MANINI SARA E C. PER L'ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER IL PERSONALE COMUNALE TECNICO IN SERVIZIO ESTERNO – CIG: Z912C24A11 | Z912C24A11 | 20/02/2020 |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2022
Documenti trovati: 1,098