Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,727.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER SASSO MARCONI NEWS ANNO 2018 – CIG Z2222CA4B0 | Z2222CA4B0 | 26/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z34230D836 | Z34230D836 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,282.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 | Z8D234FB93 | 03/05/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,183.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" – CIG ZBF22A52AE | ZBF22A52AE | 24/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER UN PROGETTO RELATIVO AD UN'INDAGINE DI OPINIONE RIVOLTA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SYLLA SRL – CIG Z302368B0D | Z302368B0D | 07/05/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,235.00 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I DIPENDENTI PRESSO I CANTIERI COMUNALI - CIG Z1D23AE0B9 | Z1D23AE0B9 | 24/05/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 252.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B23AE1C1 | Z0B23AE1C1 | 23/05/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 5,160.49 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI REFRIGERATORI E DI EROGATORI PER GLI UFFICI COMUNALI COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI BOCCIONI DA LT. 18 E BICCHIERI IN PLASTICA - DURATA TRIENNALE (1.03.2018-28.02.202 | Z9C2277A90 | 26/02/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 0.00 € | PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. | Z8D2180159 | 12/02/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 9,892.46 € | CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 7 ACCESSORIO - ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA – CIG ZE32290051 | ZE32290051 | 08/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 326.42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3322900EC | Z3322900EC | 08/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 435.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD023087B3 | ZD023087B3 | 11/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e gare | 1,830.00 € | ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’ ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZCF1F6F9ED | ZCF1F6F9ED | 21/07/2017 |
| Ufficio Acquisti e gare | 5,324.40 € | R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E SERVIZIO DI MOVIERI PER SORVEGLIANZA ACCESSI NELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 – CIG Z292556E9B | Z292556E9B | 17/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e gare | 822.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 22 (VENTIDUE) CARTELLI "CONTROLLO DEL VICINATO" A DISCO ALLA DITTA GUBELA S.p.A. CIG ZB22A69472 | ZB22A69472 | 13/11/2019 |
| Ufficio Acquisti e gare | 267.11 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z162277CAF | Z162277CAF | 26/02/2018 |
| Ufficio acquisti e Gare | 665.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRAPPO DA UTILIZZARE PER I MATRIMONI ALLA DITTA SERPONE. CIG Z3F2644307 | Z3F2644307 | 14/12/2018 |
| Ufficio acquisti e gare | 12.00 € | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 | Z201F1D9F4 | 18/07/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 25,000.00 € | PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO | Z9022AE8C5 | 09/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 67,920.00 € | CONFERMA ADESIONE AL CONSORZIO CEV, CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 5952652BD1 | 28/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 130.40 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – FORNITURA DI APPARATI DI TELEFONIA, SIM M2M DENATTATE EMODEM LTE CIG Z192904D00 | Z192904D00 | 02/07/2019 |
| Ufficio Acquisto e Gare | 500.00 € | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 | Z201F1D9F4 | 03/07/2017 |
| Ufficio Bilancio | 13,934.42 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2018 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZEC24A55CD | ZEC24A55CD | 11/08/2018 |
| Ufficio Bilancio | 914.94 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z5926E4232 | 27/03/2019 |
| Ufficio Bilancio | 151.92 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8F26E4015 | 27/03/2019 |
| Ufficio Bilancio | 1,040.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8826E4123 | 27/03/2019 |
| Ufficio Bilancio | 950.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8726E3DED | 27/03/2019 |
| Ufficio Bilancio | 275.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z9826E3CA0 | 27/03/2019 |
| Ufficio Bilancio | 1,037.63 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E BANCA DATI EGAF EDIZIONI ANNO 2018-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | ZCF21D35F2 | 15/02/2018 |
| Ufficio Gestione Amministrativa del personale | 6,015.13 € | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA | Z0324E264C | 30/01/2019 |
| Ufficio servizi educativi scolastici e sociali | AVVISO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/ PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “EXTRA SCUOLA” PER ANNI TRE A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 | 0000000000 | 30/07/2018 | |
| Ufficio Strade e Dissesti | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PERIODO STAGIONI INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL 15.04.2020. | 0000000000 | 28/09/2018 | |
| Ufficio Strade e Dissesti | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI PROCEDURA NEGOZIATA, RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. PERIODO DAL 1.11.2018 AL 15.04.2021 OLTRE RINNOVO | 0000000000 | 28/09/2018 | |
| Ufficio strade e dissesti | 6,300.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DEL TRACKER GPS MOBILE CON RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STAGIONI INVERNALI DAL 2018 AL 2021 RIVOLTA ALLA DITTA ENGIM SRL. | Z8D2603234 | 30/11/2018 |
| Ufficio SUAP | 3,450.00 € | ACQUISTO SPAZIO MUPI - IMPIANTO DI ARREDO URBANO PER LINFORMAZIONE PER PROMUOVERE L'EVENTO TARTUFESTA 2018 ATTRAVERSO LA SOCIETA' IGP DECAUX SPA - IMPEGNI DI SPESA | ZEE2561570 | 31/01/2019 |
| Ufficio SUAP | 300.00 € | IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE - STRISCIONI PUBBLICITARI TARTUFESTA 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE | ZD02445E87 | 31/01/2019 |
| Ufficio SUAP | 300.00 € | IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE TARTUFESTA 2018 - STRISCIONE VIA INDIPENDENZA | Z2F22C6C62 | 31/01/2019 |
| UIfficio Acquisti e Gare | 12.20 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG ZEB20C18EA | ZEB20C18EA | 20/11/2017 |
| U.O. Bilancio | 5,090.84 € | ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA' INTEGRAA SAS SERVIZI POSTALI INTEGRATI NETWORK DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2019 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA CIG ZE227F3C48 | ZE227F3C48 | 12/04/2019 |
| U.O BILANCIO | 12.00 € | MODIFICA FUNZIONALITA’ BPIOL PER CONSENTIRE ALLA TESORERIA L’ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG ZD0241B80B | ZD0241B80B | 25/06/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportii e per i Giovani | 700.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di Spesa | Z59248F85A | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 317.69 € | FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE IMPIANTO SPORTIVO CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA. | Z8A2661947 | 27/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 198.33 € | Fornitura di attrezzatura didattico sportivo per manifestazione W la Motoria | Z812394277 | 22/05/2018 |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 402.60 € | Modifica e montaggio striscione pubblicitario per spettacoli estivi. Affidamento e impegno di spesa. | ZC823FF3DA | 15/06/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e Per i Giovani | 6,500.00 € | Gestione Cinema Teatro Comunale e Sale Pubbliche Borgo di Colle Ameno - Proroga Convenzione | 60677609F2 | 10/06/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 880.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | ZAA248F89D | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | ZD6248F8B5 | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 605.00 € | Rassegna di teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z24248F8C6 | 08/08/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,350.00 € | Progetto politiche giovanili Sass/Arti | Z64264F2B3 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,300.00 € | Progetto politiche giovanili In Pink We Trust | Z39264F2E0 | 24/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2020
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