Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 200.00 € | Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 | Z1527B9491 | 15/04/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 325.00 € | Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 | Z8027B94F9 | 15/04/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,258.00 € | SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO ANNO 2020 | Z442B58DD8 | 31/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 840.00 € | SERVIZIO BANCOPOSTA INCASSO TL DI POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO DI STAMPA DI POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE | ZC12D1BB82 | 19/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,040.00 € | SERVIZIO BANCOPOSTA INCASSO TL DI POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO DI STAMPA DI POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RETTE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | Z852D1BC01 | 19/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 490.00 € | SERVIZIO BANCOPOSTA INCASSO TL DI POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO DI STAMPA DI POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RETTE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | Z552D1BBD0 | 19/11/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Cultura Sportivi e per i Giovani | 1,089.60 € | Servizio catering per festa capodanno in piazza | Z3B20D9BD3 | 29/11/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 300.00 € | Servizio di ambulanza per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 2017 | ZE91DB8BF4 | 29/05/2017 |
| U.O Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 1,185.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA | ZA82277303 | 13/03/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 800.00 € | Servizio di assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 - 2017 | Z091DB8C5E | 29/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,321.75 € | SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | Z4A2F7E724 | 02/12/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 2,424.38 € | Servizio di catalogazione informatizzata aprile 2017 | Z811DDE65D | 27/03/2017 |
| U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 2,371.68 € | Servizio di catalogazione informatizzata e servizi bibliotecari | Z1124217A2 | 02/07/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,743.36 € | Servizio di catalogazione informatizzata periodo gennaio giugno 2018 affidamento e impegno di spesa | ZE920FCB82 | 07/12/2017 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 2,846.02 € | Servizio di catalogazione informatizzata periodo marzo 2017 | Z141D76495 | 27/03/2017 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 3,700.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il centro sportivo ca' de testi | ZF722B23E8 | 20/03/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 7,954.40 € | SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. | Z09264A053 | 27/12/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,500.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il centro sportivo Cà de Testi, periodo gennaio/marzo 2018. Impegno di spesa. | ZDF214E1D1 | 03/01/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,900.00 € | SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. | Z6124A78E4 | 06/09/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 6,000.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni apertura chiusura degli impianti e servizi pulizia presso il centro sportivo ca' de testi periodo ottobre dicembre 2017 | ZCC1FE605D | 04/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 5,270.40 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi, pulizia presso il Centro Sportivo Cà de Testi. Periodo ottobre/dicembre 2019. | ZB12983670 | 27/09/2019 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 3,000.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni apertura chiusura impianti e pulizia centro sportivo ca' de testi maggio settembre 2017 | ZEC1E58BC9 | 04/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,900.00 € | SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL CON SEDE IN ANZOLA DELL'EMILIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI | Z7B294E872 | 31/01/2020 |
| Area Tecnica | 5,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2018 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | ZC7233B310 | 30/04/2018 |
| Area Tecnica | 4,999.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2019 - CIG Z0227FF01F | Z0227FF01F | 02/05/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z772C76FAC | 27/01/2021 |
| area tecnica | 1,639.34 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z431E45E55 | 22/11/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,639.34 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2019 | ZB627AD98D | 31/01/2020 |
| AREA TECNICA | 409.83 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z791D4048F | 14/06/2017 |
| area tecnica | 204.91 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZD321B44F2 | 13/03/2018 |
| area tecnica | 250.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZD321B44F2 | 04/02/2019 |
| area tecnica | 2,750.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2018 | ZA5226B7EA | 13/03/2018 |
| area tecnica | 2,000.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2019 | ZB627AD98D | 24/04/2019 |
| area tecnica | 30,449.18 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA CON SEDE IN CASTENASO | Z562794D0F | 17/06/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,200.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CEA ESTINTORI | Z7E312B6B6 | 29/03/2021 |
| area tecnica | 1,639.34 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO | ZB0217350A | 13/03/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 860.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTO URGENTE EXTRA CONTRATTO - ELEVATORE N 22N91041 PRESSO BORGO DI COLLE AMENO | Z702BDF225 | 28/01/2021 |
| AREA TECNICA | 22,304.04 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO 01.06.2017-31.05.2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DI CONSIP | Z791E312C8 | 28/06/2017 |
| area tecnica | 2,495.39 € | SERVIZIO DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE R.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI | ZA22740BC0 | 05/03/2019 |
| AREA TECNICA | 7,728.00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA | ZBF284BBA0 | 22/05/2019 |
| area tecnica | 9,428.16 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA | Z942372A5E | 03/07/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 26,156.95 € | Servizio di pulizia scarpate e scoline stradali anno 2019 | ZF42845346 | 24/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 573.40 € | Servizio di riproduzione elaborati e fotografie su pannelli pvc per mostre villa davia e borgo di colle ameno | Z7E2E15D5F | 31/08/2020 |
| Acquisti e Gare | 21,090.00 € | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 - PROROGA ANNO 2019. | 5716696EC3 | 31/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 25,729.80 € | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 PROROGA | 5716696EC | 28/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 05/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 31/01/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 7,954.40 € | SERVIZIO DI SELEZIONE E SCARTO DOCUMENTALE ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE | Z692F89B14 | 07/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,149.14 € | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 | Z28312D189 | 31/03/2021 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 1,000.00 € | SERVIZIO DI TASPORTO SCOLASTICO - CIG: 681293322B: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 681293322B | 19/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2021
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