Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 249.00 € | fornitura targhe per intitolazione sale comunali | ZE72715687 | 13/02/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 250.00 € | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS PER PROMUOVERE L'EVENTO TARTUFESTA 2019 - REALIZZAZIONE GRAFICA | ZC229F0C41 | 30/09/2019 |
| area tecnica | 250.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZD321B44F2 | 04/02/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 252.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B23AE1C1 | Z0B23AE1C1 | 23/05/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 252.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI NON RIMBORSABILE DALLO STATO | Z352E26DE0 | 22/01/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 252.03 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL VEICOLI RUBATI | Z0426AC697 | 08/01/2020 |
| polizia municipale | 252.03 € | CANONE 2018 ANCITEL VEICOLI RUBATI | ZF221AA2B3 | 31/01/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 257.68 € | ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2 | Z2824FDEB2 | 02/10/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 259.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO | Z352E26DE0 | 22/01/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 262.50 € | NTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO VILLA DAVIA A COLLE AMENO E VERIFICA PERDITA SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO | ZC22F1664B | 09/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 265.00 € | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO VILLA DAVIA A COLLE AMENO E VERIFICA PERDITA SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO | Z7E2F16698 | 09/11/2020 |
| Ufficio Acquisti e gare | 267.11 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z162277CAF | Z162277CAF | 26/02/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 268.40 € | noleggio bagni chimici per sagra del marrone biondo | Z391FEC202 | 04/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 272.40 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z022FA1C18 | Z022FA1C18 | 20/01/2021 |
| Ufficio Bilancio | 275.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z9826E3CA0 | 27/03/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 280.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE PER RIPARAZIONI URGENTI, TAGLIANDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DA EFFETTUARSI ENTRO FINE ANNO – IMPEGNI DI SPESA | Z492FA962E | 14/12/2020 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 280.60 € | Festa Laghetti di Porziola noleggio bagni pubblici affidamento impegno di spesa | ZE4238B28C | 24/05/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 283.29 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) - FORNITURA DI N. 1 TERMINALE DI CATEGORIA TOP; N. 3 TERMINALI DI CATEGORIA INTERMEDIA; N. 5 SIM RICARICABILI | 775321181D | 10/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 286.88 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z812BBF6EC | 24/03/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 290.55 € | Manifestazione w la motoria fornitura materiale didattico | ZD81E6FEE5 | 17/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 292.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E2AE837F | Z4E2AE837F | 04/12/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 292.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2C2AFE0 | Z1C2C2AFE0 | 25/02/2020 |
| Ufficio SUAP | 300.00 € | IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE - STRISCIONI PUBBLICITARI TARTUFESTA 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE | ZD02445E87 | 31/01/2019 |
| Ufficio SUAP | 300.00 € | IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE TARTUFESTA 2018 - STRISCIONE VIA INDIPENDENZA | Z2F22C6C62 | 31/01/2019 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 300.00 € | Servizio di ambulanza per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 2017 | ZE91DB8BF4 | 29/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 300.00 € | IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE - STRISCIONI PUBBLICITARI TARTUFESTA 2019 NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z7529EF299 | Z7529EF299 | 30/09/2019 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 300.00 € | Conferenza lezione il Genocidio Armeno una lezione di sopravvivenza | Z7D1E23E1E | 21/04/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 300.00 € | RECUPERO E ROTTAMAZIONE CILOMOTORE ABBANDONATO | ZD92F26F56 | 19/01/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 300.00 € | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.BIZZARRI WILLIAM PER LA CERTIFICAZIONE AL FUOCO AD INTEGRAZIONE DELLA PRATICA SCIA SENZA AGGRAVIO PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - CIG: Z162A71AE2 | Z162A71AE2 | 31/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 301.52 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPREUR SRL PER LA FORNITURA DI n. 2 (DUE) mini nebulizzatorI sprayer blu e relativo materiale di CONSUMO PER IL LORO funzionamento | Z0D2DA33D5 | 13/07/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 302.29 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. | ZCB267CE70 | 31/12/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 303.78 € | Adesione al sistema ISBN per codificazione cartina e guida via degli dei | ZE41E43568 | 21/04/2017 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 311.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER IL MESE DI APRILE. | Z861DE3430 | 24/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 312.34 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 | ZC32EA8A8B | 19/11/2020 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 315.00 € | Progetto di promozione della lettura rivolto ad adolescenti a libera partecipazione Ti darò il sole - impegno di spesa | 79B276709E | 04/03/2019 |
| AREA TECNICA | 317.20 € | ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL PSC- IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAIZONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI. | Z53219B7AC | 16/03/2018 |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 317.69 € | FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE IMPIANTO SPORTIVO CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA. | Z8A2661947 | 27/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 320.86 € | STAMPA METERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI SETTEMBRE 2020 BORGO DI COLLE AMENO | ZE42DF28A9 | 14/08/2020 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 325.00 € | Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 | Z8027B94F9 | 15/04/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 326.42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3322900EC | Z3322900EC | 08/03/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 327.60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z1022BD6D7 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 328.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' POSSENTI SRL PER LA FORNITURA DI RICAMI SUL VESTIARIO IN USO AL PERSONALE TECNICO COMUNALE IN SERVIZIO ESTERNO – CIG Z5B2C0D2B3 | Z5B2C0D2B3 | 14/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 329.40 € | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA VETRI PER SPOGLIATOI E UFFICIO ARBITRO PALESTRE CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA. | ZE72AF4E83 | 13/12/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 330.00 € | RINFRESCO VILLA DAVIA GIORNATE 2 E 5 SETTEMBRE 2020 -CONFERENZA STAMPA E INAUGURAZIONE BOTTEGHE E SPAZI D'ARTE | Z922E12017 | 28/08/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z34230D836 | Z34230D836 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z06274546B | Z06274546B | 04/03/2019 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 341.44 € | fornitura allestimenti per cerimonia 50 anniversario gemellaggio | Z1024FB4EE | 24/09/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 345.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2019-2020. CIG Z0929B4993 | Z0929B4993 | 29/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 345.80 € | RIPARAZIONE URGENTE LAVAPAVIMENTI CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI | ZE02F700F6 | 02/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 350.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP - CIG ZA22AF07F3 | ZA22AF07F3 | 29/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
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