Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Acquisti e Gare | 394.08 € | RISCATTO APPARATI TELEFONICI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 13/03/2019 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 400.00 € | ACQUISTO CATARIFRANGENTI RIGIDI CON CORDONCINI COLORATI PER PEDONI | ZD81E23D27 | 26/04/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | ASSISTENZA MEDICA PRESTATA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2019/2020 | Z4B2BF9F6C | 04/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | ASSISTENZA MEDICA PRESTATA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2019/2020 | ZCC2C1E450 | 04/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019 30° EDIZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE "LA REPUBBLICA" EDIZIONE LOCALE CIG Z712A564A1 | Z712A564A1 | 24/10/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 - PULIZIE DEI SEGGI ELETTORALI | ZC02C17053 | 25/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 402.54 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTEZIONE DELLA CALDAIA DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE ASSEGNATO PER EMERGENZA ABITATIVA ALLA DITTA CLIMART ZETA SRL- CIG ZCB2B5F2F1 | ZCB2B5F2F1 | 29/01/2020 |
| U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 402.60 € | Modifica e montaggio striscione pubblicitario per spettacoli estivi. Affidamento e impegno di spesa. | ZC823FF3DA | 15/06/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 407.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI DI BUSTE E DI AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI ED AVVISI DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8222C48E8 | Z8222C48E8 | 22/03/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 408.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2017-2018 E L'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | ZCE23DC0D8 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 409.83 € | AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 243/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, CONCESSI IN COMODATO D’USO (LOTTO 1) | 75996884EE | 21/12/2019 |
| AREA TECNICA | 409.83 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z791D4048F | 14/06/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 420.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP 800 DESIGNJET 42 ALLA DITTA CENTRO CONMPUTER SPA. CIG Z9E2663924 | Z9E2663924 | 19/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 424.56 € | ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | Z3122D66F1 | 22/03/2018 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 424.61 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE . | Z401D0EAB4 | 24/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 430.00 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1F253B1B8 | Z1F253B1B8 | 12/10/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 435.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD023087B3 | ZD023087B3 | 11/04/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 435.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO DELL’ANNO EDUCATIVO 2018-2019. | ZB927AE03E | 21/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 440.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 20 MANIFESTI PER LA CAMPAGNA “IOCOMPROASASSO” E LA FORNITURA DI UN BANNER NATALIZIO PER LA PIAZZA CENTRALE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – IMPEGNI DI SPESA | ZC72FBD08E | 15/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 441.39 € | DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VERNICI PER IL MURO “PALESTRA” NELL’AMBITO DELL’EVENTO BORGONUOVO JAM PER IL GIORNO 9 OTTOBRE 2020 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 – cig ZD22EA1407 | ZD22EA1407 | 07/10/2020 |
| Servizi educativi e scolastici | 449.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | Z7B2628566 | 24/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 450.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO | ZAF2D15597 | 19/01/2021 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 451.40 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZA4205792D | ZA4205792D | 20/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 469.27 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO A.E. 2019/2020 | Z9B2B30C89 | 21/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 474.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ITALCHIM S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6E2EA7B7A | Z6E2EA7B7A | 09/10/2020 |
| AREA DI STAFF | 487.00 € | acquisto cornici su misura per quadri - impegno di spesa | ZB41E5C349 | 17/05/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 488.00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI | Z2A27E7899 | 03/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 488.00 € | ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI | ZA82B613AB | 03/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 490.00 € | SERVIZIO BANCOPOSTA INCASSO TL DI POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO DI STAMPA DI POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RETTE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | Z552D1BBD0 | 19/11/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 491.80 € | INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO LUCCARINI MAURO PER COPIE AGGIUNTIVE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 | Z8D234FB93 | 10/09/2018 |
| U.O.Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 495.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z73248F87F | 08/08/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 498.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z72288FACD | Z72288FACD | 03/06/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 498.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z282E1B015 | Z282E1B015 | 08/09/2020 |
| Servizi educativi, scolastici e sociali | 499.30 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z321F2828B | 24/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 500.00 € | SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC IMPEGNO DI SPESA – CIG Z161F64F77 | Z161F64F77 | 18/07/2017 |
| Ufficio Acquisto e Gare | 500.00 € | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 | Z201F1D9F4 | 03/07/2017 |
| Area Tecnica | 500.00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO | 26/10/2018 | |
| Comune di Sasso Marconi | 500.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA DI BORGONUOVO 2019 TERRAZZA COPERTO INTERMEDIO LATERALE OVEST AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA ING. MASSIMO NERETTI – CIG ZA4297225D | ZA4297225D | 08/08/2019 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportive e per i Giovani | 500.20 € | noleggio pianoforte per spettacolo teatrale del 14 dicembre 2017 rassegna ridere è una cosa seria 2017 2018 | Z2120AB672 | 15/11/2017 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 505.10 € | acquisto gadget per progetto nazionale nati per leggere | ZCE29C311E | 23/09/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 512.00 € | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 2145/90/130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z2528FD6A8 | Z2528FD6A8 | 28/06/2019 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 512.00 € | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 2145/90/130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z5923C7915 | Z5923C7915 | 30/05/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 515.08 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN KIT INTERVISTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 | ZA42F2FFE3 | 20/11/2020 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 517.55 € | Affidamento intervento di riparazione lavapavimenti in dotazione a palestre coperte c/o il Centro Sportivo Cà de Testi. Impegno di spesa. | Z57283AA7A | 08/05/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 520.00 € | AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGUIDA DELLA VIA DEGLI DEI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z9F2C4FB30 | 21/03/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 522.62 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. | ZAA268A12B | 31/12/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 524.46 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA 3M GREEN SERVICE S.N.C. DI MANINI SARA E C. PER L'ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER IL PERSONALE COMUNALE TECNICO IN SERVIZIO ESTERNO – CIG: Z912C24A11 | Z912C24A11 | 20/02/2020 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 525.00 € | Progetto più leggi +6 affidamento laboratori di promozione della lettura per classi del plesso scolastico di Villa Marini I.C. Sasso Marconi a.s. 2016 2017 | Z711D36D5F | 27/03/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 530.00 € | REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION INTOXILYZER 8000 | ZAF27714D8 | 08/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 532.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SERPONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 3 (tre) bandiere da esterno e n. 2 (due) fasce tricolore – CIG ZA92D46459 | ZA92D46459 | 10/06/2020 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2021
Documenti trovati: 964