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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare 01/02/2019 31,000.00 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP - DURATA DA STIPULA A 31/12/2019 RIVOLTA ALLA DITTA NOVARES SRL – CIG ZC62689CF3 31/12/2018
atuxtu 19/09/2018 2,742.00 € AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI: QUARTO TRIMESTRE2018 - CIG Z03256042E 31/12/2018
Servizi educativi scolastici e sociali 13/07/2017 613.00 € CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2017 - CIG Z301F1FAB3 31/12/2018
Acquisti e Gare 21,090.00 € SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 - PROROGA ANNO 2019. 31/12/2018
Area tecnica 2,476.60 € NTERVENTI URGENTI DISOSTRUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTI ELETTRICI IN VIA PORRETTANA INCROCIO VIA F. ALBANI E VIA PORRETTANA ANGOLO VIA PONTE ALBANO E FOGNATURA DELLA MENSA DI VILLA MARINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA VENTURI AUTOSPURGHI 31/12/2018
Area tecnica 1,703.39 € FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 302.29 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 47,500.00 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 40,000.00 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 522.62 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 389.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP. 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 12,332.74 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI PER IL NOLEGGIO DI UN VEICOLO A SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE VEICOLO UTILIZZATO DALL’IDRAULICO . IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0221066E9 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 5,737.70 € DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SUI MERCATI ELETTRONICI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z22268D4C1 31/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 223,770.00 € CONFERMA ADESIONE CONSORZIO CEV, CONSORZIO ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 31/12/2018
Area Tecnica 27/12/2018 62,290.00 € PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 28/12/2018
Area Tecnica 21/12/2018 3,200.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP. SOCIALE 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 9,100.00 € TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG 7749963FC5 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 25,729.80 € SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – CIG DERIVATO N. 5716696EC3 PROROGA 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 901.64 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PER LE CELEBRAZIONI ED EVENTI PREVISTI ED ORGANIZZATI DALL’ENTE ANNO 2019 28/12/2018
Ufficio Acquisti e Gare 901.64 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PER LE CELEBRAZIONI ED EVENTI PREVISTI ED ORGANIZZATI DALL’ENTE ANNO 2019 28/12/2018
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani 27/12/2018 317.69 € FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE IMPIANTO SPORTIVO CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA. 27/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 27/12/2018 7,954.40 € SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. 27/12/2018
Area tecnica 19/12/2018 62,113.77 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 27/12/2018
Area tecnica 06/12/2018 12,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI PIANO 2° EX DISTRETTO SANITARIO VIA PORRETTANA N. 314. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUDA RESTAURI DI DUDA ROLAND 27/12/2018
Area Tecnica 183.00 € ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA 27/12/2018
Area tecnica 4,992.24 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN ED IMPEGNO DI SPESA 27/12/2018
Area tecnica 19,858.21 € LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE – RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOS SRL CON SEDE IN SASSO MARCONI 27/12/2018
Area tecnica 4,778.50 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA ALLA DITTA L.&G. TRADING SRL DI RAVENNA 27/12/2018
Area tecnica 819.23 € INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PORRETTANA N. 469. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL – CIG: Z63265B977 27/12/2018
Area tecnica 15,000.00 € MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E COMUNI LIMITROFI 27/12/2018
Area tecnica 8,414.99 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.&G. TRADING SRL DI RAVENNA TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP 27/12/2018
Area tecnica 14,294.50 € SERVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTo E ILLU 27/12/2018
Area tecnica 7,000.00 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL 27/12/2018
Area tecnica 7,110.16 € FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO. 27/12/2018
Servizi educativi e scolastici 19/12/2018 449.40 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018-2019 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 18/12/2018 1,159.00 € Rimborso per sostituzione schermo danneggiato durante rassegna cinematografica torre di babele 2018 24/12/2018
Area tecnica 21/09/2018 4,500.00 € MANUTENZIONE E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. DI LOLLI MARIO 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 22/06/2018 408.80 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2017-2018 E L'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 03/05/2018 100.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 21/03/2018 327.60 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. 24/12/2018
Servizi educativi e scolastici 21/03/2018 100.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. 24/12/2018
area tecnica 26,835.49 € RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TIGNANO E VIA OLIVETTA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - 24/12/2018
area tecnica 1,110.20 € INTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL 24/12/2018
area tecnica 1,376.65 € IINTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI E NELLA MENSA VILLA MARINI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL 24/12/2018
area tecnica 2,500.00 € PULIZIA SCARPATE TRATTO DI VIA IANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A CO.P.A.P.S. SCARL 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,300.00 € Progetto politiche giovanili In Pink We Trust 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,350.00 € Progetto politiche giovanili Sass/Arti 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5,000.00 € Progetto politiche giovanili Videocontest 2019 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5,000.00 € Progetto politiche giovanili Marconi Rock Festival - Marconi Sound Day 2019 24/12/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,250.00 € Progetto politiche giovanili Artigianato artistico e strumentazione audio 24/12/2018
Ultimo aggiornamento: 17/06/2019
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