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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare 192.94 € RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF627414AA 04/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 284.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z06274546B 04/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 959.50 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC827482D3 04/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 27/02/2019 4,831.45 € Ristampa cartina Via degli Dei trattativa diretta Mepa di Consip n.821215 affidamento e impegno di spesavia 26/02/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,199.00 € RINNOVO SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO CIG ZF82730793 22/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 18/02/2019 364.00 € Affidamento incarico relativo all'aggiornamento della carta escursionistica Via degli Dei. 18/02/2019
area tecnica 1,200.00 € IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 13/02/2019
area tecnica 4,000.00 € AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 13/02/2019
area tecnica 12,800.00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 13/02/2019
area tecnica 58,000.00 € SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DE GHIACCIANTI DA STRADE, MARCIAPIEDI , PIAZZE , ACCESSI SCUOLE CIMITERI, STAZIONI E FERMATE FERROVIARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 13/02/2019
area tecnica 9,000.00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 13/02/2019
area tecnica 39,406.00 € NTERVENTI REGIMAZIONE ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO VERDE MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO oPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCEssi ALLE PROP PRIVATE 13/02/2019
SEGRETERIA GENERALE 3,806.40 € RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA RESPONSABILE AREA TECNICA N.79/2018 SIGG.RI MATTIOLI/DALL'UOMO - PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PATROCINANTE 13/02/2019
Ufficio Acquisti e Gare 850.80 € PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO DEL SERVIZIO UFFICIO 30 + R PER LA CONNETTIVITA' CON LA SOCIETA' EOLO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGONUOVO – CIG ZF3270FBA3 13/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 249.00 € fornitura targhe per intitolazione sale comunali 13/02/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 08/02/2019 146.40 € Canone annuale dominio InfoSasso e casella posta elettronica 08/02/2019
Segreteria Generale 0.00 € RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA N.79/2018 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PATROCINANTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 04/02/2019
Area Tecnica 360,671.90 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 04/02/2019
Area Tecnica 802,000.00 € PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA CON CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E RETI DISTRIBUTIVE, PRONTA DISPONIBILITÀ, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN UTILIZZO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 04/02/2019
area tecnica 250.00 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04/02/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 20/12/2018 5,000.00 € PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI 31/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 94,382.15 € SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 31/01/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,800.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI CONGELAMENTO DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA FRESCA FONTE DI EROGAZIONE DELL'ACQUA A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CULLIGAN. 31/01/2019
Ufficio SUAP 300.00 € IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE TARTUFESTA 2018 - STRISCIONE VIA INDIPENDENZA 31/01/2019
Ufficio SUAP 3,450.00 € ACQUISTO SPAZIO MUPI - IMPIANTO DI ARREDO URBANO PER LINFORMAZIONE PER PROMUOVERE L'EVENTO TARTUFESTA 2018 ATTRAVERSO LA SOCIETA' IGP DECAUX SPA - IMPEGNI DI SPESA 31/01/2019
Ufficio SUAP 300.00 € IMPEGNO DI SPESA FLY SERVICE - STRISCIONI PUBBLICITARI TARTUFESTA 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE 31/01/2019
AREA TECNICA   PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATIC/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENT 30/01/2019
BILANCIO 2,500.00 € ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE RENDICONTO 2017 IN CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL D LGS 118/2011 30/01/2019
BILANCIO 2,500.00 € ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE RENDICONTO 2018 IN CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL DLGS 118/211 30/01/2019
BILANCIO 1,550.40 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DITTA IDEA PUBBLICA 30/01/2019
BILANCIO 4,851.00 € ATTIVAZIONE CON LA SOC INTEGRAA SAS SERVIZI POSTALI IINTEGRATI DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2018 30/01/2019
Ufficio Gestione Amministrativa del personale 6,015.13 € LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA 30/01/2019
area tecnica 3,700.00 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI (CLORURO DI SODIO) PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L&G. TRADING SRL CON SEDE IN RAVENNA 29/01/2019
Ufficio Acquisti e Gare 12.50 € AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI HOSTING DNS DINAMICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – CIG Z8926AC338 29/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 215.10 € Abbonamento a quotidiano per la biblioteca comunale 29/01/2019
Area Tecnica 11/03/2019 32,323.09 € LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET NEL PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP 11/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 20/12/2018 5,000.00 € PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E ATTI CONSEGUENTI 07/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 29/01/2018 6,000.00 € SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 07/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 21/12/2018 5,000.00 € SERVIZI FUNERARI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE - CIG: 5118875547: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 21/12/2018 7,827.39 € CONVENZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI SASSO MARCONI SITA IN VIA GANZOLE 10/1 E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI 24H SU 24H - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 11/10/2018 611,791.56 € RINNOVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER TRE ANNI PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E FINO ALL’ ANNO EDUCATIVO 2020/2021 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 03/09/2018 3,907.00 € CANONI MODULI PER L’ ATTIVAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON-LINE, LA GESTIONE DEI PAGAMENTI E LE COMUNICAZIONI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: TRIENNIO 2018-2020 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 23/07/2018 30,000.00 € SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 – PROGETTO ESUMAZIONI – CIMITERO DI SAN LORENZO 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 23/07/2018 2,600.00 € OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 23/07/2018 6,000.00 € SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 – CIG 5118875547 – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 09/07/2018 1,325.00 € VINCOLO QUINDICINALE PER NIDO DI INFANZIA VIA SANTA LIBERATA 1 SASSO MARCONI :- AFFIDAMENTO INCARICO 03/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,342.00 € Servizio rassegna stampa anno 2019 03/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 31/12/2018 15,842,254.00 € PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI – AGGIUDICAZIONE TRIENNIO 31.12.2018- 30.12.2021. 02/01/2019
Servizi educativi scolastici e sociali 18/12/2018 9,400.00 € progetto di educativa di strada anno 2019 02/01/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 772.85 € progetto politiche giovanili ciclo incontri "Quando l'amore non basta" 02/01/2019
Ultimo aggiornamento: 02/05/2019
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