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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare 723.94 € ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA 25/07/2017
Ufficio Acquisti e Gare 145.63 € ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA 25/07/2017
Ufficio Acquisti e gare 1,830.00 € ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’ ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZCF1F6F9ED 21/07/2017
Ufficio Acquisti e Gare 500.00 € SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC IMPEGNO DI SPESA – CIG Z161F64F77 18/07/2017
Ufficio acquisti e gare 12.00 € INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 18/07/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 04/07/2017 750.14 € Acquisto arredi e complementi di arredo per la biblioteca comunale 04/07/2017
Ufficio Acquisti e Gare 149.63 € RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4A1F2C2DC 03/07/2017
Ufficio Acquisti e Gare 5,549.44 € CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 - ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA – CIG Z7A1F24B6F 03/07/2017
Ufficio Acquisto e Gare 500.00 € ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 90 130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z201F1D9F4 03/07/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 28/06/2017 1,098.00 € Rassegna Fontana Estate 2017 Spettacolo 12 agosto 2017 Paradise Show 28/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 28/06/2017 6,000.00 € Rassegna Fontana Estate 2017 Spettacoli 8-15-22-29 luglio e 5-12 agosto 2017 28/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 28/06/2017 1,100.00 € Rassegna Fontana Estate 2017 spettacolo 8 luglio 2017 "Concerto alla Fontana 2017" 28/06/2017
AREA TECNICA 22,304.04 € SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO 01.06.2017-31.05.2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DI CONSIP 28/06/2017
AREA TECNICA 12,200.00 € MANUTENZIONE NASPI-IDRANTI-ESTINTORI-PORTE REI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE 28/06/2017
AREA TECNICA 9,428.16 € SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA 28/06/2017
AREA TECNICA 2,619.52 € LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO 28/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 19/06/2017 8,662.00 € In Piazza Sotto le Stelle 2017 affidamento incarico alla Associazione Ca' Rossa per la realizzazione degli spettacoli teatrali di Mercoledì 5,12,19 luglio 2017 19/06/2017
Area di staff 107.76 € Rinnovo servizi di Hosting e db mysql per i domini auladieducazionealimentaresassomarconi.it e sasso-marconi.it 16/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 14/06/2017 1,291.04 € Fornitura e montaggio striscione pubblicitario per spettacoli estivi 2017 14/06/2017
AREA TECNICA 1,065.57 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA 14/06/2017
AREA TECNICA 409.83 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 14/06/2017
AREA TECNICA 819.72 € VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CENTRALI TERMICHE - ELEVATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA 14/06/2017
AREA TECNICA 97,240.85 € RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N.85/2016 DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA TAGLIOLI GI 14/06/2017
AREA TECNICA 2,603.50 € MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' MUNICIPIO E FARMACIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI 14/06/2017
Unità operativa manutenzione 4,918.03 € servizio manutenzione automezzi 14/06/2017
U.O. viabilità 990.00 € FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI, INERTI, CONGLOMERATI CEMENTIZI E NOLI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E NOLI ALLA DITTA SAPABA SPA 14/06/2017
AREA DI STAFF 3,505.67 € AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETà EMISFERA SRLPER UN LINK RADIO 5GHZ MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 07/06/2017
AREA DI STAFF 2,656.55 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI SOCIETà EMISFERA SISTEMI SRLPER AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. RIFERIMANTO DET 131/2017 07/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 5,000.00 € Progetto EDS Bassa Soglia Giovani in Valle anno 2017 ambito territoriale Casalecchio di Reno Sasso Marconi 05/06/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 16/03/2017 800.00 € Servizio di assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 - 2017 29/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 16/03/2017 300.00 € Servizio di ambulanza per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 2017 29/05/2017
Servizio Segreteria Affari Generali 24/05/2017 184.22 € IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 24/05/2017
bilancio 5,700.00 € MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 133 IN DATA 5/5/2017 18/05/2017
AREA DI STAFF 05/05/2017 4,500.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MYO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP. 17/05/2017
AREA DI STAFF 05/05/2017 5,700.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ITALCHIM PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 04/05/2017 290.55 € Manifestazione w la motoria fornitura materiale didattico 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 487.00 € acquisto cornici su misura per quadri - impegno di spesa 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 1,903.20 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 02/05/2017 2,928.00 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
area di staff 02/05/2017 2,659.60 € PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 10/04/2017 817.20 € ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES. IMPEGNO DI SPESA. 17/05/2017
AREA DI STAFF 07/04/2017 6,635.20 € CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 - QUARTO ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA 17/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 660.00 € Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero e di ristorazione per premiati e ospiti 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 110.00 € Radio days 2017 fornitura servizio alberghiero per premiati 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 236.93 € Radio days 2017 fornitura cornici per pergamene premiati 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 4,600.00 € Incarico prestazione occasionale per la fornitura di supporto tecnico artistico attività culturali 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 85.00 € Radio days 2017 fornitura calamaio per premio 12/05/2017
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani 08/05/2017 1,586.00 € Radio days 2017 fornitura catering per aperitivo premio marconi ed evento presso villa griffone 12/05/2017
AREA TECNICA 819.67 € SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC - IMPEGNO DI SPESA 05/05/2017
AREA TECNICA 49,106.37 € AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI EX ART.36, CO.2 LETT.B) DEL DLGS N.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER RILIEVI, CONTABILITA’ DI CANTIERE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DELL’OPERA POLO SCOLASTICO. 05/05/2017
Ultimo aggiornamento: 24/05/2018
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