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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 24/04/2019 3,001.20 € Ordine diretto tramite MEPA per servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il Centro Sportivo Cà de Testi, periodo maggio/settembre 2019. Impegno di spesa 24/04/2019
AREA TECNICA 10,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI 24/04/2019
area tecnica 2,000.00 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2019 24/04/2019
area tecnica 150.00 € INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE” 24/04/2019
area tecnica 67,387.25 € mANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), E 37, COMMA 1, 24/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 16/04/2019 2,305.80 € Affidamento fornitura di attrezzature per la sala prove di musica del Centro Giovanile di Sasso Marconi "Casa Papinsky". Impegno di spesa. 18/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani   Determina a contrarre e avvio procedura con Servizio Associato Gare dell'appalto per l'affidamento del servizio e della gestione dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi 18/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,077.13 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z9827EB3A9 17/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,600.00 € Progetto Giovani in Valle 2019 - affidamento 17/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 950.00 € Rimborsi piccole spese Radio Days 2019 Economo Comunale 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 325.00 € Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 860.00 € Servizio alberghiero e ristorazione per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 890.60 € Fornitura servizio di catering per radio days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,215.50 € Servizio di trasporto ospiti Radio Days 2019 15/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 200.00 € Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 15/04/2019
U.O. Bilancio 5,090.84 € ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA' INTEGRAA SAS SERVIZI POSTALI INTEGRATI NETWORK DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2019 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA CIG ZE227F3C48 12/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 814.88 € Attribuzione diritti di vendita cartoguida Via degli Dei al cartografo Enrico Raoul Neri relativi al periodo settembre-dicembre 2018. Impegno di spesa 10/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 956.00 € Marconi Radio Days 2019 aumento impegno di spesa per ospitalità e ristorazione 10/04/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,100.00 € Radio Days 2019 incarico per gestione comunicazione e promozione partecipazione Michelangelo Pistoletto 09/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 2,736.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A GIUGNO 2019 – CIG Z2B27BAB2A 01/04/2019
Ufficio Acquisti e Gare 11,600.00 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DENOMINATA BUONI PASTO 8 LOTTO 7 DURATACONVENZIONE FINO AL 21.12.2019 RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9327B4D9E 01/04/2019
Ufficio Bilancio 1,209.40 € ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/2019
Ufficio Bilancio 275.00 € ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/2019
Ufficio Bilancio 158.00 € ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/2019
Ufficio Bilancio 1,159.00 € ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/2019
Ufficio Bilancio 948.75 € ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 800.00 € Assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva 27/03/2019
Area Tecnica 1,830,328.10 € SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2019 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 22/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 652.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA GIORNATA FORMATIVA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI CONFORME ALLE LINEE GUIDA AGID – CIG Z1827AD04D 22/03/2019
area tecnica   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI ATTRAVERSO R.D.O. SU MEPA DI CONSIP 20/03/2019
AREA TECNICA 2,495.39 € SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI MESSA TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 20/03/2019
area tecnica 10,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI 20/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 819.67 € SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC IMPEGNO DI SPESA – CIG Z172798D75 20/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 7,126.29 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA DENOMINATA CARTA IN RISME 5, DURATACONVENZIONE FINO AL 06.02.2020 RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3F2785996 20/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 14,000.00 € Progetto Comunicazione Via degli Dei Anno 2019 - Impegno di Spesa 18/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 3,000.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE REPORT INTEGRATO A FAVORE DELLA DITTA SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA' BENEFIT – CIG Z3D2786BAD 15/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 394.08 € RISCATTO APPARATI TELEFONICI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D 13/03/2019
Ufficio Acquisti e Gare 99.00 € FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16 13/03/2019
Segreteria Generale 2,101.13 € COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA PER REATI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PATROCINANTE 07/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 226.92 € Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa. 06/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 749.87 € Acquisto arredi per centro giovanile Casa Papinsky. Affidamento e Impegno di spesa. 06/03/2019
area tecnica 19/12/2018 50,912.93 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 05/03/2019
area tecnica 4,270.00 € SERVIZIO DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE R.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLIC 05/03/2019
aea tecnica 141,995.80 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO “ CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL - FORLI' 05/03/2019
Area tecnica 1,703.39 € FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO 05/03/2019
area tecnica 976.99 € VERIFICHE OBBLIGATORIE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIDEL SPA 05/03/2019
area tecnica 1,600.00 € FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.P. SPA CON SEDE IN BOLOGNA 05/03/2019
area tecnica 10,004.00 € DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI DI TAGLIO VEGETAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO DELLA FRANA 05/03/2019
area tecnica 48.80 € FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. 05/03/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 04/03/2019 315.00 € Progetto di promozione della lettura rivolto ad adolescenti a libera partecipazione Ti darò il sole - impegno di spesa 04/03/2019
Ultimo aggiornamento: 27/06/2019
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