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Comune di Sasso Marconi


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Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Struttura Proponente Data Stipula Importo del Contratto Oggetto Pubblicato
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 10/07/2019 8,906.00 € Skate Park Parco Marconi manutenzione straordinaria 10/07/2019
Area Tecnica 09/07/2019 38,304.00 € ROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TECNICO PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI, RILIEVI, REALIZZAZIONE GRAFICA, COMPUTAZIONE, CONTABILITA' DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DELL'O 09/07/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 27/06/2019 2,636.00 € Servizi di Catalogazione presso la Biblioteca Comunale periodo luglio - dicembre 2019 04/07/2019
Area Tecnica 25/06/2019 40,992.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 RIVOLTA A COPAPS S.C.A.R.L. – CIG 793931305A 03/07/2019
Ufficio Acquisti e Gare 689.40 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – FORNITURA DI APPARATI DI TELEFONIA, SIM M2M DENATTATE EMODEM LTE CIG Z192904D00 02/07/2019
Ufficio Acquisti e Gare 512.00 € ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 2145/90/130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z2528FD6A8 28/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 2,015.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2019 – CIG Z78290048F 28/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,160.00 € Servizi di Catalogazione Informatizzata presso la Biblioteca Comunale Luglio Dicembre 2019 28/06/2019
area tecnica 1,950.00 € INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE TIPO MONO-SPLIT C/O UFFICIO ASSESSORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA 27/06/2019
area tecnica 4,092.00 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN ED IMPEGNO DI SPESA 27/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 3,934.42 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E VESTIARIO URGENTE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZEF28DE519 25/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani   determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi connessi alla gestione del cinema teatro comunale e delle sale pubbliche di borgo di colle ameno, servizi di volantinaggio e di trasporto tramite procedura negoziata con la modalità della rdo 24/06/2019
AREA TECNICA 48.80 € FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S. 17/06/2019
Area tecnica 1,238.30 € RIMESSA IN PRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI VIE SANT'ANNA - BELVEDERE - ANCOGNANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE F.LLI SAPORI SNC DI SAPORI SALVATORE E F.LLI LOLLI SNC DI LUCIANO LOLLI E F 17/06/2019
Area tecnica 8,000.00 € FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI 17/06/2019
area tecnica 1,850.00 € RVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO E RETI DISTRIBUTIVE, INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE DI EMERGENZA LOCALE CED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGIE 17/06/2019
area tecnica 10,000.00 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI 17/06/2019
area tecnica 1,000.00 € IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BETONCAVE s.r.l. CON SEDE IN LEGALE IN CASTELMAGGIORE – BO - PER FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREMISCELATO 17/06/2019
area tecnica 37,148.00 € SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA CON SEDE IN CASTENASO 17/06/2019
area tecnica 12,053.60 € LAVORI DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP 17/06/2019
area tecnica 1,637.00 € RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SGARGI BOLOGNA SRL. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 169/2019 17/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,345.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI PER L’ATTIVAZIONE VOIP DEL CENTRALINO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI - CIG Z9328C4809 11/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 366.00 € Fornitura servizio adeguamento striscione con montaggio e smontaggio Piazza sotto le stelle 11/06/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e Per i Giovani 06/06/2019 6,500.00 € Gestione Cinema Teatro Comunale e Sale Pubbliche Borgo di Colle Ameno - Proroga Convenzione 10/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 63,000.00 € ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E PIEGHI DI LIBRI NON RICOMPRENSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER – CIG 7931773225 08/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 1,440.00 € AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL “SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE” ALLA SOCIETA’ ITALIANA ASSESSMENT S.R.L. - CIG Z6F28B61BA 08/06/2019
Ufficio Acquisti e Gare 498.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z72288FACD 03/06/2019
AREA TECNICA   AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare capoluogo a seguito delle indagini eseguite. 30/05/2019
AREA TECNICA 146.40 € DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 3,990.00 € GUARD RAIL INCIDENTATO IN VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA VIZZANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUBELA SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 9,428.16 € SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA 22/05/2019
AREA TECNICA 6,000.00 € CONNESSIONE INTERNET IN BANDA ULTRA LARGA (BUL) – LAVORI DI COLLEGAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A LEPIDA SCPA 22/05/2019
AREA TECNICA 32,300.00 € INTERVENTI REGIMAZIONE RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCE 22/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 15/05/2019 4,888.89 € Fornitura di palco portatile modulare da destinare ad iniziative e progetti centro giovanile Casa Papinsky. Impegno di spesa e ordine diretto tramite MEPA. 16/05/2019
Ufficio Acquisti e Gare 44,639.61 € ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA (LOTTO 2) CIG DERIVATO 7904082ECB 15/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 715.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Premma e dàp l'amaur l'ariva par tott" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Al Cardinel" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Mo chi ta' mandè in pensian?" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 825.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Un mèg in paradis" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 550.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Brazadela (Al cafà dla Gilda)" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 700.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Gaitan e Gaitanein" 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 605.00 € Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo Un marè busader 14/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 08/05/2019 517.55 € Affidamento intervento di riparazione lavapavimenti in dotazione a palestre coperte c/o il Centro Sportivo Cà de Testi. Impegno di spesa. 08/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 07/05/2019 660.00 € applicazione via degli dei affidamento fornitura servizio 08/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 07/05/2019 99.00 € Canone annuale account sito Infosasso 08/05/2019
Ufficio Acquisti e GAre 2,950.00 € ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’ ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO BIENNALE - CIG Z2A280417F 08/05/2019
Area Tecnica 06/06/2019 17,210.00 € AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 02/05/2019
Area Tecnica 18,654.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG 78348502C1 02/05/2019
Area Tecnica 4,999.00 € SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2019 - CIG Z0227FF01F 02/05/2019
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 29/04/2019 4,000.00 € Incarico prestazione per la fornitura di supporto tecnico artistico Attività Culturale 29/04/2019
Ultimo aggiornamento: 10/07/2019
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