Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Area Tecnica | 17,213.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7889327E95 | 02/05/2019 |
| Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 7692161C0E | 29/11/2018 |
| Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7692161C0E | 30/11/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,500.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER SASSO MARCONI NEWS - CIG Z2B201511C | Z2B201511C | 07/10/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,727.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER SASSO MARCONI NEWS ANNO 2018 – CIG Z2222CA4B0 | Z2222CA4B0 | 26/03/2018 |
| Comune di Sasso Marconi | 20,901.63 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL MISURATORE DI VELOCITA' DENOMINATO TELELASER TRUCAM ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA B), D.LGS. 50/2016 - | 81141990D8 | 20/01/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 9,800.00 € | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI ALCUNI LOCALI PRESENTI NEL PIANO SEMINTERRATO PER ATTIVITÀ 34/1/B - CUP B91E20000260005 - CIG Z822F82E1F | Z822F82E1F | 28/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 698.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE PER RIPARAZIONI URGENTI, TAGLIANDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DA EFFETTUARSI ENTRO FINE ANNO – IMPEGNI DI SPESA | Z192FA95FD | 14/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 280.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE PER RIPARAZIONI URGENTI, TAGLIANDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DA EFFETTUARSI ENTRO FINE ANNO – IMPEGNI DI SPESA | Z492FA962E | 14/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,062.89 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE PER RIPARAZIONI URGENTI, TAGLIANDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DA EFFETTUARSI ENTRO FINE ANNO – IMPEGNI DI SPESA | Z612FA95C9 | 14/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 3,400.75 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE PER RIPARAZIONI URGENTI, TAGLIANDI E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DA EFFETTUARSI ENTRO FINE ANNO – IMPEGNI DI SPESA | Z642FA959D | 14/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 122.95 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESE FORNITRICI PER ACQUISTI URGENTI DI CANCELLERIA, CAVETTERIA E ALTRI BENI DI IMPORTO NON RILEVANTE PER IL FABBISOGNO IMMEDIATO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA | Z963173854 | 13/01/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,800.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. ENRICO ROMAGNOLI DELL’INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE POSTO IN VIA COLLIVA - CIG Z7C2A951A2 | Z7C2A951A2 | 13/11/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM FILIPPO SORGHI DELL'INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROG ED ESEC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI VIA BRENTO E VIA PILA CUI L01041300375202 B97H19001480004 | Z462E902FB | 07/10/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 154.82 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPREUR SRL PER LA FORNITURA DI n. 1 (uno) mini nebulizzatore sprayer blu e relativo materiale di CONSUMO PER IL suo funzionamento | Z692E0AC21 | 24/08/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 301.52 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPREUR SRL PER LA FORNITURA DI n. 2 (DUE) mini nebulizzatorI sprayer blu e relativo materiale di CONSUMO PER IL LORO funzionamento | Z0D2DA33D5 | 13/07/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 156.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALMATEX SRL PER LA FORNITURA DI N. 60 BAVAGLINI IN SPUGNA PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE | Z1531DA615 | 28/05/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,850.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DONINI BENTIVOGLIO DI DONINI ANGELO DELLA RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL BORGO DI COLLE AMENO DIVELTO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE IN DATA 15 GENNAIO 2019 - CIG Z832AF018E | Z832AF018E | 04/12/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 3,850.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. PER LA FORNITURA DI 16 METRI LINEARI DI BARRIERA A DOPPIA ONDA E ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEL GUARD-RAIL IN VIA VIZZANO INCROCIO VIA PORRETTANA - CIG Z982ACA26C | Z982ACA26C | 26/11/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 127.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. AVENTE IN GESTIONE LA COMUNALE DI SASSO MARCONI PER LA FORNITURA URGENTE DI n. 5 flaconi 1.000ml di gel igienizzante – CIG ZB92C7DBAA | ZB92C7DBAA | 19/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 901.60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. COMUNALE SASSO MARCONI PER LA FORNITURA DI n. 10 (dieci) TERMOMETRI CONTACLESS A INFRAROSSI – CIG Z2D2D0F4C8 | Z2D2D0F4C8 | 21/05/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,576.10 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FLORA MULTISERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 200 (DUECENTO) MASCHERINE CHIRURGICHE TRASPARENTI CON MARCHIO CE E MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENIZZAZIONE - CIG ZB22F4A16B | ZB22F4A16B | 28/01/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,019.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GRUPPO SIGI S.R.L. SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI n. 1.000 (MILLE) MASCHERINE DPI a norma EU 2016/425 di classe FFP2 (CE) – CIG ZC02F25307 | ZC02F25307 | 09/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 474.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ITALCHIM S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6E2EA7B7A | Z6E2EA7B7A | 09/10/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 12,295.08 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LEONARDO S.R.L. DEL RESTAURO, RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE, DELLE COLONNE DI SOSTEGNO DEL CANCELLO DI ACCESSO AL BORGO DI COLLE AMENO DIVELTO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE IN DATA 15 GENNAIO 2019 - CIG ZBC2D46687 | ZBC2D46687 | 10/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 158.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SECURITALY S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 50 TESSERE STAMPATE APRIPORTA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI | ZBF2F24CE0 | 09/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 830.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SEMAR S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA BARRIERA ANGOLARE. PON "PER LA SCUOLA – competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | ZB92E1140D | 19/11/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 532.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SERPONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 3 (tre) bandiere da esterno e n. 2 (due) fasce tricolore – CIG ZA92D46459 | ZA92D46459 | 10/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 120.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SIGE DI BERTINI ALESSANDRO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI n. 1 (UNA) PIANTANA PORTA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE – CIG Z122D32823 | Z122D32823 | 04/06/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 220.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SIGE DI BERTINI ALESSANDRO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI n. 2 (DUE) PIANTANE PORTA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE – CIG ZBF2D86015 | ZBF2D86015 | 02/07/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,875.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AUTOMA 2000 S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 23 (ventitre) PIANTANE a pedale per l'erogazione di gel igienizzante incluso in dosatore da 1L – CIG Z042E3BBC1 | Z042E3BBC1 | 09/09/2020 |
| AREA DI STAFF | 3,505.67 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETà EMISFERA SRLPER UN LINK RADIO 5GHZ MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | ZE91EE8E05 | 07/06/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 134.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' maggioli spa PER LA FORNITURA DI n. 1 confezione da dieci flaconi dispenser da 500ml di liquido igienizzante per mani – CIG ZC42C77A9F | ZC42C77A9F | 17/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 360.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' Neon Stile - Immagine e Luce SRL PER LA FORNITURA DI di n. 10 (dieci) schermi protettivi con asola passa documenti – CIG Z0C2C7742B | Z0C2C7742B | 17/03/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,295.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' Neon Stile - Immagine e Luce SRL PER LA FORNITURA DI n. 35 (TRENTACINQUE) schermi protettivi in plexiglas con asola passa documenti | Z562E39BEE | 09/09/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 575.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' Neon Stile - Immagine e Luce SRL PER LA FORNITURA DI n. 5 (CINQUE) schermi protettivi con asola passa documenti E DI N. 1 (UNA) STRUTTURA AUTOPORTANTE – CIG ZEC2ED2682 | ZEC2ED2682 | 19/10/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 585.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' NEON STILE - IMMAGINE E LUCE SRL PER LA FORNITURA DI N. 15 (QUINDICI) SCHERMI PROTETTIVI CON ASOLA PASSA DOCUMENTI | Z412CDF1A4 | 04/05/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 328.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' POSSENTI SRL PER LA FORNITURA DI RICAMI SUL VESTIARIO IN USO AL PERSONALE TECNICO COMUNALE IN SERVIZIO ESTERNO – CIG Z5B2C0D2B3 | Z5B2C0D2B3 | 14/02/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 870.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA Tipografia Zampighi di Zampighi Daniele & C. snc PER LA FORNITURA DI n. 600 (seicento) SACCHETTI IN CARTA COPRI POLTRONE DEL CINEMA-TEATRO NEL CAPOLUOGO – CIG Z412EACF6F | Z412EACF6F | 09/10/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 736.89 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNIEURO S.P.A. PER LA FORNITURA DI n. 1 (UNO) DRONE DJI Mavic Pro Flying More Combo Quadrirotore E RELATIVO KIT – CIG Z662E9D690 | Z662E9D690 | 05/10/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,900.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. GIORGIO FIOCCHI DELL'INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO | ZB62AD5BF9 | 28/11/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,300.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO PER. IND. RENZO TEDESCHI DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO L'EX S.S. 64 PORRETTANA - CUP: B99J19000110004 | ZD92AE1002 | 28/11/2019 |
| Comune di Sasso Marconi | 137.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ROBERTO FAGGIONATO PER LA FORNITURA DI n. 20 (venti) bandiere da esterno | Z5C3138A27 | 02/04/2021 |
| Ufficio Acquisti Centralizzati | 16,100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE | Z7A179FA02 | 24/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONFRONTI DELLA DITTA NEXI SPA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMINALI POS INTEGRATI AL SISTEMA PAGOPA | Z1930FFECF | 17/01/2022 |
| Ufficio Acquisti Centralizzati | 12,200.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE | Z3D179FA3C | 24/10/2017 |
| Comune di Sasso Marconi | 2,100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA PER IL PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - CIG Z722FFE65B | Z722FFE65B | 28/12/2020 |
| Comune di Sasso Marconi | 8,500.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA, INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI DEL dpr 22/10/2001 N. 462 - CIG ZF0320615B | ZF0320615B | 08/06/2021 |
| Comune di Sasso Marconi | 4,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA ANTE INTERVENTO PER L’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO, ALL’AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | Z4A2CF1C2B | 28/05/2020 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 20,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG ZF1214ACD2 | ZF1214ACD2 | 29/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2022
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