Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Area Tecnica | 23,052.00 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 | Z712593C02 | 06/11/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 30,200.00 € | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INSTALLAZIONE CENTRALINO NOLEGGIO CENTRALINO IP CON TECNOLOGIA ASTERISK COMPRENSIVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 5 ANNI – CIG 75621779DE | 75621779DE | 06/11/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 355.07 € | IMPEGNO PER DUPLICATO CHIAVI DEL VEICOLO IN NOLEGGIO YARIS TARGATO EW131KT – CONVENZIONE INTERCENT-ER AUTOMEZZI 3 – NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTI CIG Z202588270 | Z202588270 | 07/11/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,477.50 € | Impegno di spesa per Servizio di ristorazione a favore di Camst in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 | Z87259BE75 | 12/11/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,070.00 € | Fornitura dvd e cd per biblioteca comunale | Z0E259B94C | 21/11/2018 |
| Area Tecnica | 23,052.00 € | ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLO STUDIO QUINTILI E ASSOCIATI – CIG Z712593C02 | Z712593C02 | 29/11/2018 |
| Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 7692161C0E | 29/11/2018 |
| Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7692161C0E | 30/11/2018 |
| Ufficio strade e dissesti | 6,300.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DEL TRACKER GPS MOBILE CON RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STAGIONI INVERNALI DAL 2018 AL 2021 RIVOLTA ALLA DITTA ENGIM SRL. | Z8D2603234 | 30/11/2018 |
| U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA | Z8F25ED5B2 | 03/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,743.36 € | Servizi di Catalogazione Informatizzata e Servizi Bibliotecari Gennaio Giugno 2019 | Z3725DF9E2 | 03/12/2018 |
| Area tecnica | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA. | 771008536B | 04/12/2018 | |
| Ufficio Acquisti e Gare | 14.80 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESP PROTEZIONE CIVILE E ACQUISTO TABLET PER MONITORAGGIO MEZZI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35261477D | Z35261477D | 05/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,133.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA URGENTI IMPEGNO DI | ZE425FDFC3 | 05/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 05/12/2018 |
| Ufficio Accquisti e Gare | 22,950.82 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG 7711257A93 | 7711257A93 | 06/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 13,904.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO PER L’IDEAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA , TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SULMEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. | Z36264242B | 12/12/2018 |
| Ufficio acquisti e Gare | 665.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRAPPO DA UTILIZZARE PER I MATRIMONI ALLA DITTA SERPONE. CIG Z3F2644307 | Z3F2644307 | 14/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 660.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA I POZZETTI DELLA SEDE STRADALE E I PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER TERMINARE L’INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI. CIG Z10264336B | Z10264336B | 14/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 21,288.55 € | Fornitura di Servizi Tecnici per spettacoli teatrali ed eventi anno 2019 affidamento e impegno di spesa | Z59260C7ED | 17/12/2018 |
| Area Tecnica | 3,200.00 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 RIVOLTA A LO SCOIATTOLO SOC. COOP SOCIALE | Z4E2641220 | 18/12/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 1,000.00 € | SERVIZIO DI TASPORTO SCOLASTICO - CIG: 681293322B: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 681293322B | 19/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 420.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP 800 DESIGNJET 42 ALLA DITTA CENTRO CONMPUTER SPA. CIG Z9E2663924 | Z9E2663924 | 19/12/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 16,400.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA FRESCAFONTE PER IL PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - CIG 77480873A9 | 77480873A9 | 22/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,159.00 € | Rimborso per sostituzione schermo danneggiato durante rassegna cinematografica torre di babele 2018 | Z592653654 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 449.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | Z7B2628566 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 327.60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z1022BD6D7 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DELLA DITTA CLANLIBRI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z6D22BD765 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Progetto politiche giovanili Marconi Rock Festival - Marconi Sound Day 2019 | Z9F264F1EF | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. | Z75234C124 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Progetto politiche giovanili Videocontest 2019 | Z69264F216 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,350.00 € | Progetto politiche giovanili Sass/Arti | Z64264F2B3 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,300.00 € | Progetto politiche giovanili In Pink We Trust | Z39264F2E0 | 24/12/2018 |
| Servizi educativi e scolastici | 408.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL NIDO D’INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER LA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2017-2018 E L'INIZIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 | ZCE23DC0D8 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 8,000.00 € | Progetto politiche giovanili Casa Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso Marconi | Z6E2651F8E | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto politiche giovanili Hip Hop e gramigna | Z062651FF5 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto politiche giovanili Artigianato artistico e strumentazione audio | Z6A2652070 | 24/12/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,000.00 € | Progetto politiche giovanili Autocontrollo e percezione del pericolo | ZD526520D8 | 24/12/2018 |
| Area tecnica | 4,500.00 € | MANUTENZIONE E REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. DI LOLLI MARIO | Z1424E5AEC | 24/12/2018 |
| area tecnica | 2,500.00 € | PULIZIA SCARPATE TRATTO DI VIA IANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A CO.P.A.P.S. SCARL | Z0C24F101D | 24/12/2018 |
| area tecnica | 1,376.65 € | IINTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI E NELLA MENSA VILLA MARINI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL | Z0624F7186 | 24/12/2018 |
| area tecnica | 26,835.49 € | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TIGNANO E VIA OLIVETTA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - | ZC42491436 | 24/12/2018 |
| area tecnica | 1,110.20 € | INTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL | Z412551BDA | 24/12/2018 |
| Area Tecnica | 183.00 € | ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE LOCALE EX DISTRETTO SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORI CHIMICI STANTE SRL DI BOLOGNA | Z77256F449 | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 7,000.00 € | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL | Z0F2575E94 | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 14,294.50 € | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTo E ILLU | Z922590B0E | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 62,113.77 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 | 7627300712 | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 7,110.16 € | FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO. | ZA325EFA76 | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 12,000.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI PIANO 2° EX DISTRETTO SANITARIO VIA PORRETTANA N. 314. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUDA RESTAURI DI DUDA ROLAND | Z4826176C5 | 27/12/2018 |
| Area tecnica | 819.23 € | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PORRETTANA N. 469. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL – CIG: Z63265B977 | Z63265B977 | 27/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 16/01/2020
Documenti trovati: 1,098