Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,500.00 € | ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’ ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z672351697 | Z672351697 | 03/05/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,000.00 € | RISCATTO DI APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DENOMINATA “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO – CIG Z4F233F4C4 | Z4F233F4C4 | 03/05/2018 |
| Area Tecnica | 5,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2018 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | ZC7233B310 | 30/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 1,183.40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" – CIG ZBF22A52AE | ZBF22A52AE | 24/04/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,588.00 € | progetto giovani in valle 2018 eds bassa soglia | ZD9230A68F | 16/04/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 215.10 € | abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale | Z36231A2BA | 13/04/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 6,000.00 € | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI FRAZIONE ANNO 2018 | 5118875547 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z34230D836 | Z34230D836 | 12/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 435.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD023087B3 | ZD023087B3 | 11/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 606.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRINTER GROUP SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBB2309897 | ZBB2309897 | 11/04/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Centro Giovanile Casa Papinsky progetto Videocontest 2018 | Z4722EFBEC | 04/04/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Centro Giovanile Casa Papinsky progetto Rock Marconi Festival e sala prove musica 2018 | Z1322EFBA2 | 04/04/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 8,671.48 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA DI MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI E ASILO NIDO - DURATA TRIENNALE RIVOLTA ALLA DITTA ITALCHIM SRL – CIG Z5F22FFE5F | Z5F22FFE5F | 30/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 67,920.00 € | CONFERMA ADESIONE AL CONSORZIO CEV, CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 5952652BD1 | 28/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 223,770.00 € | CONFERMA ADESIONE CONSORZIO CEV, CONSORZIO ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 622385037F | 28/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 2,727.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER SASSO MARCONI NEWS ANNO 2018 – CIG Z2222CA4B0 | Z2222CA4B0 | 26/03/2018 |
| Servizi educativi scolastici e sociali | 424.56 € | ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | Z3122D66F1 | 22/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 407.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI DI BUSTE E DI AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI ED AVVISI DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8222C48E8 | Z8222C48E8 | 22/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 9,300.00 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - DURATA TRIENNALE RIVOLTA ALLA DITTA MYO SRL – CIG Z5422CA27A | Z5422CA27A | 22/03/2018 |
| Area Tecnica | 2,148,000.00 € | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2018 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 21/03/2018 | |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 3,700.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il centro sportivo ca' de testi | ZF722B23E8 | 20/03/2018 |
| area tecnica | 6,100.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART.31 COMMI 45-50 L.441/98, PER VALORIZZAZIONE NUOVE AREE IN CONVENZIONE PEEP E RIORDINO MATERIA DEGLI IMMOBILI SU AREE PEEP E ASSIMILABILI | ZA61C3115E | 16/03/2018 |
| AREA TECNICA | 317.20 € | ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL PSC- IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAIZONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI. | Z53219B7AC | 16/03/2018 |
| area tecnica | 2,750.00 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2018 | ZA5226B7EA | 13/03/2018 |
| area tecnica | 16,000.27 € | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ’ SISMICA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL CON SEDE LEGALE IN CUSANO MILANINO ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP | Z1921501C0 | 13/03/2018 |
| area tecnica | 39,406.00 € | REGIMAZIONE RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI PROPRIETA' PRIVATE VIA | Z16214E57D | 13/03/2018 |
| Area tecnica | 97,426.61 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA S.A.S.I.S.I. SAS DI GALLETTI STEFANO & C. | 6878326E2A | 13/03/2018 |
| area tecnica | 204.91 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZD321B44F2 | 13/03/2018 |
| Area tecnica | 24,200.00 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 50/2016, AFFIDAMENTO LAVORI e RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOM | 72260515EC | 13/03/2018 |
| area tecnica | 1,639.34 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO | ZB0217350A | 13/03/2018 |
| U.O Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 1,185.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA | ZA82277303 | 13/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 25,000.00 € | PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO | Z9022AE8C5 | 09/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 326.42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI URGENTI PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3322900EC | Z3322900EC | 08/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 9,892.46 € | CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 7 ACCESSORIO - ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA – CIG ZE32290051 | ZE32290051 | 08/03/2018 |
| Ufficio Acquisti e gare | 267.11 € | RINNOVO ANNUALE VARI DOMINI, HOSTING PIU’ SERVIZI ANNESSI E MYSQL INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z162277CAF | Z162277CAF | 26/02/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 5,160.49 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI REFRIGERATORI E DI EROGATORI PER GLI UFFICI COMUNALI COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI BOCCIONI DA LT. 18 E BICCHIERI IN PLASTICA - DURATA TRIENNALE (1.03.2018-28.02.202 | Z9C2277A90 | 26/02/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky L'oro del Reno un progetto per il recupero il riciclo e il riuso artistico e ambientale | ZCA220E5C5 | 22/02/2018 |
| U.O Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky In Pink We Trust | ZEF220E5F0 | 22/02/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 920.85 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky Come i genitori possono aiutare i figli | ZAC220E587 | 22/02/2018 |
| U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | Manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o istituzionali acquisto generi per punto ristoro. Affidamento e impegno di spesa | ZF221EC2AA | 19/02/2018 |
| U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 793.00 € | MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA SCOLASTICA. FORNITURA GADGETS E MEDAGLIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z1C2204232 | 19/02/2018 |
| Ufficio Bilancio | 1,037.63 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E BANCA DATI EGAF EDIZIONI ANNO 2018-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | ZCF21D35F2 | 15/02/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 0.00 € | PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. | Z8D2180159 | 12/02/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 146.40 € | Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it | Z0E21ED59C | 01/02/2018 |
| Area Servizi alla Persona - Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 9,004.16 € | Fornitura di stampati tipografici per iniziative istituzionali culturali sportivi sociali e turistiche del Comune di Sasso Marconi | ZD221C35DF | 30/01/2018 |
| Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,500.00 € | Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il centro sportivo Cà de Testi, periodo gennaio/marzo 2018. Impegno di spesa. | ZDF214E1D1 | 03/01/2018 |
| Area tecnica | 25,284.84 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | ZE52071BB5 | 02/01/2018 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 65,000.00 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 | 6895990EF5 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 12,745.95 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 68967111F6 | 68967111F6 | 29/12/2017 |
| Ufficio Acquisti e Gare | 16,100.00 € | RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RC PATRIMONIALE | Z92214CF06 | 29/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020
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